經(jīng)營層的工作報告參考
各位股東代表：
受董事會委托，我謹代表×××××有限公司作2x14年度經(jīng)營層工作報告。
一、2x14年度主要工作回顧
（一）主要指標完成情況
2x14年度，累計完成工業(yè)總產(chǎn)值×××億元；實現(xiàn)銷售收入×××億元；實現(xiàn)利稅×××萬元，其中凈利潤×××萬元、稅收×××萬元；完成技改投入×××萬元。
（二）主要財務數(shù)據(jù)情況
1、資產(chǎn)負債情況：2x14年末總資產(chǎn)為××億元，總負債××億元，年末資產(chǎn)負債率××%。周轉天數(shù)為××天。
2、年固定資產(chǎn)折舊×××萬元。
3、年底付息貸款××億元
4、應收款情況：年底公司應收款××萬元，
5、盈利能力方面：營業(yè)利潤率××%。
6、報廢固定資產(chǎn)原值××萬元，凈值××萬元。
二、2x14年度公司運行情況
（一）市場開拓及銷售管理方面
與集團相關聯(lián)的市場仍是公司主要市場占74%，公司以集團及各成員企業(yè)的總體計劃為依據(jù)，合理安排并確保集團內(nèi)各項計劃和產(chǎn)品的交付。另外，在外部市場方面，有效地維護××、××、×××等的市場,銷售額比上年增長××%，當年新開發(fā)了×××市場；開發(fā)了××和××兩種新材料市場并形成小批量供貨，××材料已陸續(xù)進行樣件試制；保持NF閥體
正常的訂單情況下，開發(fā)了V260、V250球閥閥體和球體，通過×××驗證，并完成×××所有樣件的提交。2x15年公司有望外部市場銷售工作能有新的突破。
（二）質(zhì)量體系及質(zhì)量指標方面
2x14年公司通過了壓力管道元件許可證換證審核、DNV、APIQ1質(zhì)量體系年度復審工作。
2x14年質(zhì)量綜合指標完成情況：
鑄件廢品率指標＜4%，實際情況3.02%；鍛件廢品率指標＜0.8%，實際情況0.39%；產(chǎn)值廢品率指標＜0.8%，實際情況1.8%。
（三）安全管理方面
明確安全目標，健全組織網(wǎng)絡，簽署責任狀并落實責任制，堅持執(zhí)行安全規(guī)范，經(jīng)常性的開展安全教育培訓。采用例檢、巡檢的方式排查安全隱患，對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時整改，嚴格落實責任追究考核制度，對發(fā)生的安全事故按照“四不放過”的原則進行處理、教育，讓每一位員工能夠在受教育的同時學習安全防范技能。通過公司上下的共同努力，2x14年安全工作總體情況較好。
（四）技術改造方面
根據(jù)公司技改計劃，2x14年對自由鍛車間陳舊老化的設備進行了改造，將原1T、3T空氣錘分別改為2T和4T電液錘，新增加了5臺加熱爐，2臺進出料機，2臺操作機；對二鑄車間樹脂砂生產(chǎn)線的砂處理系統(tǒng)進行改造；新增部分檢測設備，如1臺手提式光譜儀等。
（五）內(nèi)部管理方面
1、進一步做好采購物資價格管控工作，對大宗物資和原材料仍堅持招標比價、以質(zhì)論價和廠家直供的形式，在保證質(zhì)量的前提下有效地控制鋼材、合金等重點物資的采購價格。
2、及時處理積壓物資，盤活資金，提高綜合經(jīng)濟效益。因公司多年積
壓存貨較多，造成存貨占用資金較大，已嚴重影響了公司的資金周轉。為緩解存貨積壓問題，公司每月對所有庫存物資按照入庫時間篩選出6個月未動物資明細，并落實各類存貨職能管理部門對存貨進行處理，該退貨的退貨，能代用的代用，截止12月底，共處理產(chǎn)成品、在產(chǎn)品474噸，盤活資金約四百萬元。
3、 繼續(xù)實行定額管理，嚴格控制各類原輔材料消耗。公司在年初要求各車間對各種原輔材料的領用進行分類統(tǒng)計，并建立消耗臺賬，每季度作一次數(shù)據(jù)分析，財務部根據(jù)車間各種材料的領用情況制定合理的定額標準及相關獎懲細則，使得消耗成本得到了有效的控制。
4、制定切實可行的績效機制，首先從銷售部門著手，制訂了《銷售人員經(jīng)濟責任制實施辦法》，銷售人員年終兌現(xiàn)時嚴格對照個人銷售資金回籠兌現(xiàn)業(yè)務報酬。車間實行人均噸位定額與工資噸位單價掛鉤,行政人員實行定員定編。
5、合理安置分流富余人員，有效提高勞動生產(chǎn)率。2x14年是公司近幾年來經(jīng)濟較為蕭條的一年，由于市場萎縮造成公司人員富余，公司領導通過研究對車間班組進行重新整合，六個車間合并為四個車間，車間采取加人加噸位任務，車間減人減噸位任務，保留生產(chǎn)必須人員，公司與富余人員簽訂協(xié)議，公司除承擔休息人員保險外每月發(fā)給基本生活費，和雙方協(xié)商解除合同適當補償?shù)霓k法，減員30多人,減少中層干部近10人，一方面能有效減輕企業(yè)的負擔，另一方面緩解了人員過剩而造成的生產(chǎn)效率低的矛盾。
三、2x14年度工作不足之處
（一）全年指標完成的不理想。
2x14年各項經(jīng)濟指標與年初目標存在一定的差距，由于市場開拓的`思路和方法不夠靈活，銷售人員業(yè)務技能和工作熱情不高，市場開發(fā)力度不足，未能拓展新業(yè)務，開辟新市場，部分原有市場業(yè)務量還在縮減。公司
生產(chǎn)組織協(xié)調(diào)不暢，產(chǎn)品交貨不及時的現(xiàn)象時有發(fā)生。
（二）質(zhì)量管理力度不夠，檢驗人員把關不嚴，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。
2x14年公司總體質(zhì)量情況較差，在集團內(nèi)影響較差，產(chǎn)品廢品率、補焊率偏高，二鑄車間PFFAP35/52-04膨脹閥閥體批量試壓漏；制動盤因火車提速產(chǎn)品性能要求提高，對原有工藝及操作調(diào)整不當，以及砂箱高度設計不合理等多種原因造成制動盤大批量的報廢，全年制動盤廢品率高達10.85%。自由鍛件質(zhì)量控制不嚴，產(chǎn)品很多外觀質(zhì)量不令人滿意，肥頭大耳、塌角補焊等現(xiàn)象普遍存在，這一系列的質(zhì)量問題都反映出公司相關人員的質(zhì)量意識淡薄，責任心不強。
（三）質(zhì)量程序文件流于形式，體系審核中出現(xiàn)多項不符合項。
2x14年公司雖然通過DNV、APIQ1等質(zhì)量體系審核，但其過程可以說是非常艱難，主要是因為審核中暴露出公司在質(zhì)量體系運行中存在的諸多問題，公司的程序文件資料完備，但在實際操作過程中幾乎是很少有人能對照執(zhí)行，大多是在檢查前根據(jù)要求補充相關記錄，所以在審核過程中出現(xiàn)了這樣那樣的問題，其中2x14年4月份的壓力管道元件換證審核提出5個問題和建議項；10月份DNV審核過程提出2項一般不符合項和1項建議項；11月份API換證審核提出10項不符合項。
（四）部門之間協(xié)調(diào)溝通不暢，工作中缺少擔當，遇事推諉現(xiàn)象嚴重。
公司目前普遍存在溝通難的現(xiàn)象，遇到問題，不是齊心協(xié)力想辦法解決問題，而大多是想法設法去繞開問題，這是一種很不正常也不可取的方式，俗話說“人心齊，泰山移”，遇到問題和困難時只有心往一處想，勁往一處使，才是解決問題的最好方法。
對上述不足之處，公司上下將深刻反思，認真總結，努力克服，全力整改。
四、2x15年工作目標和措施
2x15年公司的工作目標是：實現(xiàn)銷售收入××億元；資金回籠××億
元；利稅總額×××萬元；凈利潤×××萬元；新品開發(fā)及重點項目××項；質(zhì)量投訴不超過××件，完成熱處理車間改造升級，通過××認證。要全面完成上述目標任務，2x15年公司總體思路為：加強營銷人員隊伍建設，鞏固現(xiàn)有市場，不斷挖掘新市場；切實穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，嚴格控制廢品率，加大質(zhì)量獎懲力度；加強各部門工作的計劃性，制定切實可行的年度月度工作計劃；發(fā)揮團隊作用，提升員工素質(zhì)，全面控制成本，提高綜合經(jīng)濟效益。
（一）以經(jīng)營工作為核心，努力開發(fā)銷售市場。
根據(jù)集團董事會精神，2x15年各公司都要走向市場，這對鑄鍛公司來說，無疑是一個挑戰(zhàn)，因為走向市場就意味著我們的產(chǎn)品質(zhì)量、價格和交貨期都必須具備市場競爭優(yōu)勢才行，所以提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本是公司目前內(nèi)部管理的工作重點。公司首先從自由鍛件質(zhì)量著手，通過開發(fā)制作工裝、模具、夾具，提高產(chǎn)品質(zhì)量和材料利用率。在交貨期方面，生產(chǎn)部門將根據(jù)銷售訂單合理統(tǒng)籌安排生產(chǎn)計劃。
（二）重視質(zhì)量管理，保障企業(yè)生命線。
質(zhì)量是企業(yè)的生命，質(zhì)量管理始終是企業(yè)管理不可忽略的一項重點工作。2x15年公司尤其要加強鍛件產(chǎn)品的外形質(zhì)量控制，提高操作者的操作技能，減少鍛件尺寸偏差、補焊等問題；快鍛要加強大型鍛件產(chǎn)品的尺寸控制；工程技術、檢驗人員要對生產(chǎn)過程進行質(zhì)量跟蹤，嚴格按工藝要求鍛打，保證鍛造比和產(chǎn)品性能，消除質(zhì)量隱患，滿足客戶要求；加強熱處理質(zhì)量控制，堅持每爐必須帶同爐試棒，特別是材料性能要求較高的產(chǎn)品，更要加強控制，做好產(chǎn)品硬度及機械性能檢測事項，嚴格按照規(guī)范做好鍛造過程材料及產(chǎn)品的標識。
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