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  • 材料管理員崗位職責

    時間:2022-07-22 15:17:51 崗位職責 我要投稿

    材料管理員崗位職責

      在快速變化和不斷變革的今天,越來越多人會接觸到崗位職責,崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當承擔的責任范圍,職責是職務(wù)與責任的統(tǒng)一,由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責任兩部分組成。什么樣的崗位職責才是有效的呢?以下是小編為大家收集的材料管理員崗位職責,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

    材料管理員崗位職責

    材料管理員崗位職責1

      一、注意自身素質(zhì)的提高,加強學(xué)習(xí)、熟練掌握微機操作,不斷提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平,增強工作責任心。

      二、認真做好原材料入庫工作,凡采購原材料必須填寫進貨記錄,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準方可采購,如所采購的原材料不符合要求標準、或規(guī)格、單價、數(shù)量不符,倉庫保管員有權(quán)拒絕入庫。原材料入庫時,要有辦公室開具的原材料采購單,采購單上應(yīng)有質(zhì)檢員簽字合格方可入庫,入庫數(shù)量要準確無誤。如批次數(shù)量與采購單不符應(yīng)及時轉(zhuǎn)達辦公室,由辦公室通知對方單位,做出最終補救措施。

      三、嚴格原材料出庫手續(xù),按生產(chǎn)任務(wù)書所規(guī)定的'材料出庫,如規(guī)定數(shù)量不夠,應(yīng)有負責人簽字審批的領(lǐng)料單,原材料方可再次出庫。

      四、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好低質(zhì)易耗品的采購工作,不得影響生產(chǎn)。

      五、每月按要求匯總原材料、易耗品報表,報表應(yīng)與實際庫存相符,并于每月30日前報財務(wù)部。

      六、加強倉庫物資帳目管理,做到進、出、存相符,嚴格按管理權(quán)限發(fā)放材料,進出倉庫的材料應(yīng)日清、月結(jié)、年報。

      七、對于主要原材料及時無誤的將原材料入庫單上交財務(wù)部(不能因規(guī)格型號沒過清延時入庫),不能影響財務(wù)記帳。

      八、對各種原因造成庫物品積壓,應(yīng)及時書面報告辦公室,提出處理意見,并經(jīng)批示后再具體操作。

      九、認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

    材料管理員崗位職責2

      一、物品的驗收入庫應(yīng)作標準。

      1.物品到庫后,按入庫驗收詳細核對其名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量及裝箱的可靠性,當實物的各項與入庫驗收單相符,辦理驗收,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即通知領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員,及時處理。

      2.特殊物品不能直接入庫,報關(guān)員可到現(xiàn)場按規(guī)定辦理驗收入庫手續(xù)。

      3.對于驗收入庫的'物品,應(yīng)分門別類進行登記,送貨人應(yīng)在收貨登記簿上簽字。

      二、物品的保管

      1.建立健全物品臺帳,按要求逐項登記。

      2.做到帳、卡、物三相符,不錯記、不漏記,原始憑證裝訂成冊,保管和帳薄和憑證。

      3.按統(tǒng)計工作制度及時準確填寫收支與結(jié)存報表。

      4.庫內(nèi)要經(jīng)常保持空氣流通,道路通暢,庫容整潔。

      5.收發(fā)盤點要仔細并應(yīng)做到先登卡、后后發(fā),隨收發(fā)隨盤點。不錯收、不錯發(fā),先收先發(fā),保持計量器具的準確,計量認真。

      三、物品的出庫

      1.物品出庫應(yīng)有單據(jù)和簽字手續(xù)。

      2.物品的發(fā)放應(yīng)視生產(chǎn)需要既發(fā)整又發(fā)零,按領(lǐng)料單和計劃限額發(fā)放。

    材料管理員崗位職責3

      一、入庫管理

      1、保管員對采購原材料辦理入庫手續(xù)前,應(yīng)通知質(zhì)檢員進行質(zhì)量檢測,檢測合格后出具檢驗合格單才能辦理入庫手續(xù),如果購進原材料有質(zhì)量問題,應(yīng)拒收,同時通知公司采購人員。

      2、物料進倉時,倉庫管理員必須憑采購計劃單、送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。入庫手續(xù)(入庫單)一式四份,倉庫保管存根聯(lián)、倉庫聯(lián),記賬聯(lián)交財務(wù),驗收聯(lián)交質(zhì)檢員。

      3、入庫原材料必須進行數(shù)量清點、過磅(《仔細檢查包裝物重量和實物凈重》),然后填寫《入庫單》,《入庫單》上應(yīng)寫明供貨單位全稱、材料名稱、數(shù)量(發(fā)送數(shù)和實收數(shù))、價格(含稅單價或者不含稅單價),保管員在驗收時發(fā)現(xiàn)送貨單數(shù)量與實際不符,應(yīng)按實際數(shù)量入庫。

      4、一切原材料的'購入都必須用增值稅專用發(fā)票方可入庫報銷,無稅票的材料入庫必須建立貨到票未到材料明細賬,并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開收料單,每月25號將貨到票未到材料明細賬報財務(wù)。

      5、入庫后,原材料要分區(qū)、分類擺放整齊,標識清楚,入庫及時,作好防潮、防火、防曬和風雨侵襲,保持倉庫整潔,干燥通風,經(jīng)常檢查消防安全設(shè)施,倉庫重地嚴禁閑雜人員進入,嚴禁吸煙。

      二、出庫管理

      1、保管員每天對生產(chǎn)車間各工序領(lǐng)用原材料及時登記,填寫《出庫單》。《出庫單》上應(yīng)寫明規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用時間、領(lǐng)用工序(在備注中寫明)、領(lǐng)用人簽字,并及時登記銷賬。記賬后存根聯(lián)留倉庫保管員,發(fā)料記賬聯(lián)交車間統(tǒng)計人員,進行主要原材料每天消耗登記,財務(wù)記賬聯(lián)月底交財務(wù)部。

      2、編織工序原材料購進由原材料倉庫保管員負責驗收,每天領(lǐng)用量由編織工序當班班長進行記錄,第二天匯總領(lǐng)用量交原材料保管員填寫《出庫單》,并將匯總領(lǐng)用量交車間統(tǒng)計核算工資。車間統(tǒng)計月底提交車間月工資匯總表給財務(wù)部。

      3、保管員每天早晨8點,根據(jù)質(zhì)檢員填制《換班原材料退庫單》,對上一班未使用完的材料,辦理退庫手續(xù)。

      4、保管員嚴格掌握領(lǐng)用材料的數(shù)量,一般材料以一天為使用量,不能拆零材料以一個包裝為單位領(lǐng)用,修理備件要求以舊換新,消耗性物料以一個星期為使用量領(lǐng)用。

    材料管理員崗位職責4

      工作職責:

      原材料的日常收貨和發(fā)貨,確保系統(tǒng)庫存與實物庫存一致;

      原材料的日常盤點和檢查,確保庫存盤點準確率;

      日常出廢料的稱重,異常物料(質(zhì)量問題或過期)的實物和系統(tǒng)隔離操作;

      遵守成品倉庫的5S,安全和安保等要求確保成品倉庫的5S,安全和安保等符合要求;

      參加部門或班組會議;

      班組、主管安排的.其他工作。

      崗位要求:

      大專以上學(xué)歷,能看懂基本英文;

      因工作需求,男性為佳;

      基本的電腦操作技能和辦公軟件使用技能;

      最好有倉庫工作經(jīng)驗和叉車操作技能;

      能適應(yīng)上倒班,在需要時能服從領(lǐng)導(dǎo)對班次的調(diào)整安排;

      工作態(tài)度積極,具備基本的溝通協(xié)調(diào)能力和管理能力。

    材料管理員崗位職責5

      1、直接對部門經(jīng)理負責,完成部門經(jīng)理交辦的`任務(wù)和臨時事務(wù),有異常或特殊情況向部門經(jīng)理匯報和請示;

      2、對出入公司的生產(chǎn)資料、生產(chǎn)設(shè)備工具、產(chǎn)成品數(shù)量進行驗收核對,核簽《原物料領(lǐng)用單》和《成品入庫單》,建立臺賬,做到賬物相符,做好原物料、成品出入庫日報表;

      3、庫存原物料、成品存放管理,發(fā)現(xiàn)有保質(zhì)期到期或已經(jīng)變質(zhì)的物資,及時向生產(chǎn)經(jīng)理匯報;

      4、根據(jù)生產(chǎn)車間生產(chǎn)需求向采購人員提出申購,根據(jù)銷售部訂單合理及時安排出貨;

      5、根據(jù)公司各部門物資消耗、銷售情況和供應(yīng)、出貨頻率,制定合理的安全庫存量;

      6、做好保管員、搬運工、配貨員、車隊司機的日常考勤,儀容儀表管理,工作任務(wù)安排;

      7、按規(guī)范擺放庫存物資,分類劃區(qū),有序放置,保持庫房整潔;

      8、做好庫房防盜、防鼠、防蟲、防霉和消防安全工作;

      9、材料交接先核對賬目,確定書面賬目準確無誤后,進行實物盤點,核對賬物是否相符。發(fā)現(xiàn)異常,作好記錄,請示主管決定交接。

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