內審部門崗位職責

時間：2023-03-31 20:12:48 崗位職責我要投稿

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內審部門崗位職責

　　在生活中，接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編收集整理的內審部門崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

內審部門崗位職責

內審部門崗位職責1

　　1、負責對集團及所屬公司內控管理制度與流程的執行情況進行審計；（內控評價）

　　2、負責對集團及所屬公司與經營活動相關的財務收支、報表編制、合同簽訂等情況進行審計；

　　3、負責對集團及所屬公司工程審批、合同簽訂、工程預決算及工程建設過程中資金、成本投入情況進行審計；

　　4、負責對集團及所屬公司投資和資本運作行為進行風險評價，并提出可行性建議；

　　5、負責對集團及所屬公司有關部門和個人的經濟責任進行審查，提出處理意見；

　　6、對集團及所屬公司主要管理人員和關鍵崗位人員進行離任審計；

　　7、提請或配合外部審計機構進行審計工作；

　　8、完成集團董事長批準的.專項審計工作。

內審部門崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、負責根據審計計劃制定財務審計計劃及目標；

　　2、負責搜集整理財務審計相關的規章制度、監管要求等，做好財務審計的有關文件、報表、信息資料的.整理、分析等基礎工作，按規定建立審計檔案；

　　3、負責對全行的賬務、效益、績效等進行審計，負責全行的離任審計工作，包括制定審計方案、組織實施現場及非現場審計檢查，完成審計報告，做好工作底稿及相關資料的整理、歸檔工作。

　　4、負責對審計發現的問題進行分析研究，提出處理意見和管理建議，按審計程序和有關規定做出審計結論和決定，并負責監督執行；

　　5、負責做好本崗位的內部培訓及轉培訓工作。

　　6、配合開展其它項目和專業審計工作；

　　7、負責配合做好部門內風險管理的相關事宜；

　　8、完成領導交辦的其他工作。

內審部門崗位職責3

　　一、審計主管職責

　　1、根據公司整體戰略規劃，擬定并完善內部審計制度和流程，制定審計計劃；

　　2、根據年度審計工作計劃，組織進行公司各項審計；

　　3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書；

　　4、及時發現公司潛在問題和風險，提出改進意見；

　　5、出具內部審計報告，將審計結果上報公司領導；

　　6、檢查公司財務及相關部門審計意見的執行情況；

　　7、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通；

　　8、配合公司聘請的外部審計機構，全面負責公司內、外部財務審計工作；

　　9、跟蹤監控公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產報表，判斷企業運行效率，及時發現風險并提出改進建議；

　　10、熟練使用各種財務軟件，各種辦公軟件；

　　二、審計專員職責

　　1、在部長領導下，按照國家審計法規、公司財會審計制度的有關規定，負責擬訂公司具體審計實施細則，在上級批準后組織執行。監督公司各部門及下屬單位對各項財經規章制度的執行。

　　2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務目標計劃的`行為。

　　3、負責或會同其他部門查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經濟犯罪的情況。

　　4、協助政府審計部門和會計師事務所對公司的獨立審計活動。

　　5、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計。

　　6、負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。

　　7、負責對所有涉及的審計事項，編寫內部審計報告，提出處理意見和建議。

　　8、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規定保守秘密和保護當事人合法權益。

　　9、完成總經理和財務部部長臨時交辦的其他任務。

　　三、審計助理職責

　　1、負責公司月度例行審計工作、對常規業務實施具體稽核，分析運營環節財務數據，跟進及反饋異常事項的處理結果；

　　2、按照年度項目審計計劃，開展以經濟業務為主的內部控制制度審計、各運營環節的成本管理審計等，尋求薄弱點，提出改善建議；

　　3、協助完成審計報告的撰寫及發現問題的整改落實；

　　4、完成上級領導交辦的其他事項。

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