開單員崗位職責9篇
隨著社會一步步向前發(fā)展，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，崗位職責包括崗位職務范圍、實現(xiàn)崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編精心整理的開單員崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
開單員崗位職責1
一、工作內(nèi)容
1、確保客戶訂單信息暢通，審核訂單合理性并及時反饋給客戶與市場；
2、及時落實訂單到生產(chǎn)部門，跟蹤跟進生產(chǎn)進度，落實客戶打款情況；
3、確認客戶回款，安排物流及時出貨，跟進貨物運輸情況；
4、訂單落實、發(fā)運情況匯報
二、工作流程圖
三、工作前期熟悉
1、熟悉公司價格表、熟悉各產(chǎn)品定位、熟悉相關銷售政策；
2、熟悉各客戶執(zhí)行價格政策；
3、了解公司給予客戶的特殊銷售政策、了解相關費用沖抵情況；
4、熟悉發(fā)運各地的物流公司和物流價格；
開單員崗位職責2
一、工作職責
1、負責庫房考勤，嚴格按照公司考勤制度管理。
2、做好庫房飲用水、電腦日常維護、衛(wèi)生值日的管理。
3、認真審核報銷單據(jù)，根據(jù)審核無誤的報銷單據(jù)據(jù)實填寫費用報銷單。
4、督促并檢查所有訂單的查看、整理、審核、預約、錄入、修改、作廢工作。
5、入庫貨品及時入電腦賬（當天到貨、退貨的'當天入賬）；藍字出入庫單由正品庫庫管簽字確認，紅字出入庫單由廢品庫庫管簽字確認。入庫單若出現(xiàn)供應商、單品名稱、單價、數(shù)量、金額、匯總金額、匯總數(shù)量其中任一處錯誤，罰款10元/次。入、出庫單無庫管簽字確認罰款10元/單。供應商出庫單和實際收貨單品或數(shù)量不一致時及時上報，若未上報，罰款50元/次。 6、監(jiān)督廠家退貨并及時打印紅字入庫單，經(jīng)庫管簽字確認后及時轉交財務。
7、廢品庫不得出貨，及時錄入調撥單并經(jīng)正品庫、廢品庫庫管同時簽字確認。廢品庫出貨罰款20元/單。
8、負責商超回單回收及核對工作。有差異的及時查明原因，及時處理。已出庫而未收回回單的單據(jù)及時督促業(yè)務員、送貨員取回單，特別是月底的時候，要求必須次月3號把之前的所有未回的單據(jù)取回。每天整理回單，并把回單沒有回來的統(tǒng)計并發(fā)至公司郵箱(做Excel)，未上報公司的少單由打單員承擔此單據(jù)金額。月底配合財務做好盤點工作。
9、整理并登記送貨員、業(yè)務員交回的回單，黃聯(lián)與驗收單進行核對。
10、每周三、周六必須整理并上交有關單據(jù)至公司相關人員，做好登記備查工作。
11、打掃庫房衛(wèi)生，保持庫房干凈、整潔。庫房臟、亂，罰款10元/次。
12、庫房內(nèi)嚴禁吸煙、吵架、打架斗毆、酗酒等不文明行為，罰款50元/次。
13、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，服從上級工作安排。
14、黃聯(lián)與庫管藍聯(lián)相對，對完后再與百聯(lián)對，填寫正確購貨單位、數(shù)量、單價、金額、匯總數(shù)量、匯總金額。若填寫錯誤，罰款10元/單。
開單員崗位職責3
職位：開單文員
直屬部門：銷售部
一、主要職能：
1、負責銷售部發(fā)貨、退貨的開單工作。
2、負責銷售部安排的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。
3、負責銷售部安排的其他營銷業(yè)務工作。
二、崗位職責明細：
1、以服務客戶為根本，嚴格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，對工作盡職盡責。
2、熟悉公司品牌和產(chǎn)品，熟悉產(chǎn)品功能、結構、價格、賣點等。
3、按照商務跟單提供的客戶資料開具《發(fā)貨單》或《退貨單》。
4、根據(jù)商務跟單交付的客戶訂單開具一式四聯(lián)《發(fā)貨單》，辦完批核手續(xù)（財務審核無誤后簽名；新客戶需加具副總簽名。月結客戶則需副總及財務共同簽名核準。），交付成品倉管安排發(fā)貨。
5、《發(fā)貨單》上必須規(guī)范填寫客戶名稱、收貨人、收貨電話、貨運站名稱（如客戶有指定明細貨運信息則按客戶要求填寫）；如果是新客戶，或老客戶要求更換貨運站，還需填寫貨運站名稱、地址、電話。另外，貨品和價格等按《發(fā)貨單》的明細填寫，宣傳品、專柜等也必須列明。
6、在發(fā)貨次天把成品倉管確認無誤后交回的《發(fā)貨單》和《貨運單》傳真給客戶確認。
7、商務跟單必須提供退貨折扣審批意見，流程手續(xù)齊全，并有相關負責人簽字確認的《退貨申請》，開單文員才可開具《退貨單》，否則拒絕辦理。
8、開單文員開《退貨單》一式四聯(lián)，經(jīng)副總簽名核準后，自留1聯(lián)，交倉管、商務跟單、財務各1聯(lián)。
9、所有需要開單的，都必須要有相關負責人核批簽字的憑據(jù)，開出的單據(jù)上也必須要有相關負責人的'簽字確認，且嚴格按照相關發(fā)貨、退貨流程工作。
10、對產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù)進行記錄、整理與匯總，按產(chǎn)品分項，每月須將匯總的銷售數(shù)據(jù)呈交給上級主管。
11、在保證做好本職工作的同時，主動協(xié)助銷售部電話來電的接線工作。
12、接聽客戶電話要文明用語，在辦公室內(nèi)嚴禁情緒化作業(yè)。
開單員崗位職責4
1、熱愛本職工作、遵守公司各項規(guī)章制度。
2、字跡公正、無涂改，認真、仔細、準確無誤的開具所有單據(jù)3、根據(jù)財務部門相關人員簽名后的貨單為依據(jù)，準確無誤開具各類單。
3、負責銷售臺帳的登記，每月底與財務對帳;每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》
4、妥善保管各類單據(jù)。每日開具的各類單據(jù)存跟聯(lián)、記帳聯(lián)必須分類連號存放，以便查找單據(jù)。
5、各類單據(jù)不能私自涂改(特殊情況涂改后，涂改者必須簽上自己的.姓名)。
6、各類需作廢單據(jù)，開單員必須在單據(jù)上寫明原因并申報倉庫主管簽名確認方可作廢，且連號存底。
7、服從上級領導的工作安排(如遇工作忙，要調動或加班，開單員要無條件服從安排)，積極配完成各項工作任務。
開單員崗位職責5
一、工作職責
1、每天早上10:00之前將所有系統(tǒng)的訂單全部看一遍，以防止漏單。
2、每天將庫房即將斷貨、斷貨的單品明細發(fā)至公司郵箱，以方便公司業(yè)務及相關人員及時查看，以兔造成公司損失。
3、和庫管溝通配送事宜，整理、預約訂單。
4、和庫管、促銷溝通好的訂單全部錄入k3訂單系統(tǒng)。若漏單，罰款50元/單。
5、及時將打單員打出來的單據(jù)整理、蓋章，打印質檢報告。
6、每周三、周六將庫房大日期、大庫存單品、數(shù)量及生產(chǎn)日期明細發(fā)至公司郵箱。每周三、周六給批市打電話溝通要貨、送貨事宜。每周三、周六協(xié)助錄單員做好單據(jù)交接事宜。
7、督促庫管安排出庫單的配送，不允許庫房壓單。
8、正常單品價格不正確、促銷活動已到期尚未恢復價格的.不打出庫單。以郵件的形式通知業(yè)務員，要求業(yè)務提前對活動單品做調價和延期，否則，由此造成的損失由打單員承擔。 9、每天整理未出訂單，督促業(yè)務查看各商超訂單情況，對未出單的訂單隨時進行查看，與業(yè)務溝通此部分單據(jù)的處理情況。
10、在確認收款后，方可打印“零售”單。贈品、客情、樣品單必須有總經(jīng)理簽字。貨補單必須有銷售主管、總經(jīng)理簽字。廠家核銷必須有廠家簽字或廠家批復。手續(xù)不全的單據(jù)如有出單，罰款20元/單。
11、庫房內(nèi)嚴禁吸煙、吵架、打架斗毆、酗酒等不文明行為，罰款50元/次。
12、格遵守公司各項規(guī)章制度，服從上級工作安排。
開單員崗位職責6
1、字跡公正、無涂改，認真、仔細、準確無誤的開具配送中心所有單據(jù)(進倉、出倉、調拔以及沖紅單)。
2、根據(jù)財務部門相關人員簽名后的《銷售送貨單》為依據(jù)，準確無誤開具出倉單(包括銷售沖紅單)。
3、根據(jù)倉管員簽名確認后的廠方《送貨單》(原件)為依據(jù)，準確無誤開具進倉單。
4、根據(jù)商場、業(yè)務部門相關人員簽名的'《出樣打包單》為依據(jù)，準確無誤開具調拔單。
5、根據(jù)業(yè)務部門相關人員簽名的《退廠、返修通知單》為依據(jù)，準確無誤開具退廠單和返修單。
6、妥善保管各類單據(jù)。每日開具的各類單據(jù)存跟聯(lián)、記帳聯(lián)必須分類連號存放，以便查找單據(jù)。
7、各類單據(jù)不能私自涂改(特殊情況涂改后，涂改者必須簽上自己的姓名)。
8、各類需作廢單據(jù)，開單員必須在單據(jù)上寫明原因并申報倉庫主管簽名確認方可作廢，且連號存底。
9、負責每天到財務部簽收次日送貨的《銷售送貨單》，以及傳遞各類單據(jù)(手續(xù)完整的進，出、調單據(jù))。
10、每天認真、及時、準確的完成金蝶K3軟件中，倉存管理模塊的帳目。對有疑問的單據(jù)或者商品另建臺賬作好記錄，并及時向倉庫主管匯報。
11、負責每月倉庫盤點的對帳工作。對帳結束后將首次差異明細注明原因并及時向倉庫主管匯報。
12、服從上級領導的工作安排(如遇工作忙，要調動或加班，開單員要無條件服從主管安排)，積極配合倉庫主管和倉管員、搬運工人完成各項工作任務。
開單員崗位職責7
一、詳細掌握公司現(xiàn)有產(chǎn)品信息，每日查看庫存報表，詳細掌握產(chǎn)品庫存情況。
二、協(xié)助監(jiān)督銷售政策、客戶的特殊政策是否符合公司規(guī)定。
三、正確掌握公司審批通過的產(chǎn)品價格，促銷政策等相關銷售政策，必須認真、仔細、嚴格地落實銷售政策。
四、接收銷售人員的訂單電話，記錄銷售訂單計劃。每月底對銷售訂單按業(yè)務員，地區(qū)進行整理歸檔。
五、根據(jù)庫存情況，督促銷售人員及時溝通銷售人員修改訂單計劃。
六、錄入客戶訂單，按照要求詳細記錄各客戶需要產(chǎn)品品牌、規(guī)格型號、數(shù)量、結合銷售合同和公司臨時政策所訂單價、金額等。
七、及時將單據(jù)交到財務部相關人員手中并認真填列單據(jù)交接表;單據(jù)交接表起止號欄不能有跨天號存在，不能存在斷號，所交單據(jù)必須依序歸類整齊。
八、監(jiān)督物流部進行及時的`產(chǎn)品配送。
九、將財務所需單據(jù)按照單號有序排列，及時上交。
十、協(xié)助門市部進行產(chǎn)品的歸集、整理;協(xié)助門市部進行產(chǎn)品銷售系列工作。
開單員崗位職責8
開單員崗位職責
一、熱愛本職工作，遵守上、下班制度，服從公司各項規(guī)章制度。
二、開單員要字跡清楚，無涂改、認真、仔細、準確無誤的開具（進倉、出倉）的單據(jù)。
三、根據(jù)過磅員提供的.磅單為依據(jù)，認真、清楚無誤開具單據(jù)。
四、每天必須完成入倉材料日報表2份，自己存檔1份備查；交部門主管1份（過磅員流轉2份過磅依據(jù)，各附1份依據(jù)）格式見附件1.
五、材料出倉日報表，（考慮到需方的回單的確認，存在運輸時間）允許第二天上交主管領導，回單可能只有1份，原件上交主管領導，自己復印1份附日報表后面?zhèn)洳榇鏅n。格式見附件2
六、開單員必須跟蹤到出倉材料有需方的過磅依據(jù)，要及時追回，不然第二天就完成不了報表。
七、如單開錯、必須征得過磅員的確認，在作廢單上簽字說明原因，留據(jù)備查。
八、完成每月發(fā)生依據(jù)存檔，必須連號排放，用文件袋歸檔；在文件袋上反應本月發(fā)生幾筆，單號從xx到xx號，記錄清楚，歸檔日期，和歸檔人簽字。
九、開單員月做一份材料進、出倉一覽表，按天發(fā)生數(shù)量反應出來；做好交主管復核。格式見附件3。
十、開單員兼?zhèn)}庫備品備件收發(fā)管理，材料購入開入庫單，出庫開出庫單；注明材料領用人，月做報表1份，后附收、發(fā)依據(jù)備查。格式見附件4
十一、完成公司安排的工作任務。
開單員崗位職責9
一、關于經(jīng)銷商報單發(fā)貨流程：
1.經(jīng)銷商如有報單，需以紙質傳真形式或電子形式報單，利于清查備案留底。原則上不接受口頭報單，如有特殊情況口頭報單，需記錄（口頭報單需單獨記錄口頭報單，地區(qū)、報單人、報單時間、報單貨物等信息）
2.經(jīng)銷商原則上當天報單，第二天進行發(fā)貨。最遲需在第二天下午15：00點前將貨款打清到公司賬戶，財務收到款項后，第一時間通知開單人員安排發(fā)貨。 （如遇經(jīng)銷商無法再規(guī)定時間內(nèi)完善款項的，需要當天安排發(fā)貨的，需向其詢問原因。第一時間通知到區(qū)域經(jīng)理處，由區(qū)域經(jīng)理來與財務、經(jīng)銷商、公司領導進行跟蹤協(xié)調，最后給予開單員最終處理結果，開單人員按照區(qū)域經(jīng)理提供的解決方案執(zhí)行）
3.關于經(jīng)銷商參加活動享受政策支持或門店產(chǎn)品上樣等政策支持，低于4.3折正常折扣以下的折扣，必須見到公司總經(jīng)理簽字的紙質通知材料方可開單，嚴格按照活動政策方案對產(chǎn)品組合和數(shù)量提貨的要求，以及活動享受的起止日期，逾期、不按要求的`報貨，一律不享受優(yōu)惠折扣支持。
二、關于經(jīng)銷商報單缺貨情況處理流程：
1.經(jīng)銷商報單產(chǎn)品，如遇缺貨，第一時間對缺貨產(chǎn)品進行登記，告知采購對缺貨產(chǎn)品進行采購，采購需第一時間盡快安排采購。到貨后第一時間安排給予經(jīng)銷商。如遇同時幾家需求同款缺貨產(chǎn)品，數(shù)量不足時，按報單時間先后順序給予安排，特殊情況告知區(qū)域經(jīng)理由區(qū)域經(jīng)理進行安排協(xié)調。（開單員需對每次經(jīng)銷商報單缺貨的產(chǎn)品進行登記，缺貨產(chǎn)品型號、缺貨產(chǎn)品數(shù)量、缺貨產(chǎn)品是否參與活動價格、折扣多少）
三、關于經(jīng)銷商售后問題及配件發(fā)貨流程：
1.根據(jù)經(jīng)銷商提供的產(chǎn)品質量反饋表，對質量問題產(chǎn)品做出解決方案后，需更換的成品，需第一時間安排發(fā)貨到經(jīng)銷商處，備注好更換情況。如需更換配件，需第一時間登記，安排需求配件清單，報單到采購處進行采購。配件到貨后第一時間通知經(jīng)銷商安排發(fā)貨，不拖延、不遺漏。
需主動詢問經(jīng)銷商，如需求較急，是否安排快遞進行發(fā)貨，快遞費用需求經(jīng)銷商自行承擔。（如需快遞發(fā)貨，需登記經(jīng)銷商需求配件型號信息、數(shù)量、收件地址、收件人）
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