家具廠倉庫的管理制度
一、目的
為規(guī)范成品從入庫到出庫的過程跟蹤、控制特制定本制度。
二、范圍
本制度包括自發(fā)貨指令下達(dá)到倉庫成品發(fā)貨的全過程。
三、職責(zé)
1、業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)發(fā)貨安排及進(jìn)程的'跟進(jìn)工作。
2、財務(wù)部負(fù)責(zé)對相關(guān)單據(jù)的財務(wù)審核、憑證帳目記錄、應(yīng)收款核查與出貨單、放行條的確認(rèn)。
3、業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)對出貨通知單、放行條的審批工作及進(jìn)程的跟進(jìn)工作。
4、pmc部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的清點備貨、出庫手續(xù)辦理、清單分發(fā)及帳目登記工作。
四、任務(wù)內(nèi)容
1、業(yè)務(wù)員/跟單員根據(jù)《生產(chǎn)通知單》、《訂單評審表》確認(rèn)客戶需求產(chǎn)品交期與數(shù)量；根據(jù)確認(rèn)實際已生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量及庫存數(shù)量（根據(jù)每日《成品庫存日報表》確定）；確認(rèn)后開立《出貨通知單》，注明訂單號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、發(fā)貨時間、數(shù)量、物流信息等，報財務(wù)部會計確認(rèn)。
2、業(yè)務(wù)跟單在跟客戶確認(rèn)訂單無誤后安排打款，并同時跟采購部經(jīng)理溝通安排車輛。一般要提前三天時間。
3、公司一般不發(fā)半車貨和急貨。如果是特殊情況必須報總經(jīng)辦批準(zhǔn)。
4、財務(wù)部會計根據(jù)訂貨合同，對出貨事項真實性進(jìn)行審核；根據(jù)客戶付款記錄和公司對該客戶的信用規(guī)定，對顧客付款情況是否符合規(guī)定進(jìn)行審核；如符合要求，則于《出貨通知單》《放行條》簽字后轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)跟單員，如不符合規(guī)定要求，則簽注意見退回業(yè)務(wù)跟單員。
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