家具倉庫的管理制度
為了加強倉庫的管理，進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司物資的安全完整，特制定本制度：
一、日常管理
1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和電子賬。原物料倉庫必須根據實際情況和各類原物料的性質、用途、類型分類建立相應的`明細賬、卡片;成品應按照訂單號及規格型號設立明細賬。
2、倉庫所有合格品、逾期品、廢品、工具、返修品應分別建賬。
3、必須嚴格按倉庫管理規程進行日常操作，倉管員對當日發生的業務必須及時逐筆記錄，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。
4、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。
5、必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量。倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送相關領導及財務人員。工廠生產主管可對本單位的各類不良存貨提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。
6、倉管員須每天檢查物料結存，存量高于或低于安全庫存量時要向上級主管部門反映，并及時申購，對于專用的零配件與物料一般不允許超過計劃申購。
7、物料庫倉管員收到生產部下達的生產任務單時，要確認所需物料名稱、數量、規格、顏色等，第一時間核對物料庫存，發現無庫存或低庫存物料應及時申購，在接到備料通知后，應做備料計劃并轉主管審批。
8、閑人不得隨便出入倉庫，外來人員進入須經過部門主管批準，供應商在進入倉庫庫不得隨意走動，辦完業務后及時離開。
二、入庫管理
(一)原物料入庫
1、 物料進廠后，倉管員必須依《訂購單》的內容，核對供應商送來的物料名稱、規格，數量和送貨單位及單據并清查數量無誤后，辦理入庫手續。
2、 如發現送來的物料與《訂購單》上的內容不符時，應立即通知采購部門處理，并通知主管，原則上非《訂購單》的物料不予接收，如采購部要求收下該物料時，倉管員應告知主管，并與單據上注明實際收料狀況，并要求采購部簽字確認。
3、 進廠待檢驗的物料，必須放在待檢區(除公司授權倉管員自行檢驗的物料外)，等待質量部檢驗后方可放至相應的庫位。收料后，倉管員應將每日所收物料匯總填入《進貨日報表》上以此作為入賬清單的依據。
4、 交貨數量超過《訂貨單》的部分原則上予以退回，如遇供貨商要求一定收貨，需供貨商與采購部溝通，并由采購部通知倉庫主管協商后方可收料。
5、 交貨數量未達到訂貨數量時，以補足為原則，但經請購部門主管同意的，可以免補交，如需補足數量的，倉管員應通知采購部聯系供應商處理。
6、 緊急物料入庫時，若倉庫未收到《訂購單》時，倉管員應先咨詢采購部門，確認無誤后，方可收貨。所有特種物料和加急料到貨后，要在第一時間向各領料部門和生產部通知。
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