建筑企業內控管理制度范本
在生活中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編整理的建筑企業內控管理制度范本，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
為了分公司及項目部能更穩步、健康的發展，在20xx年能取得更好的經濟效益和社會效益，順利圓滿完成公司的各項經濟技術指標，除執行總公司的有關規定外，現制定以下分公司內部管理制度：
一、組織紀律
（一）會議制度：
1、分公司每周二早晨7：00定期召開周例會，每月第二周周一下午召開月例會，會議上項目經理按要求做好匯報工作，并提交書面匯報材料，會議遲到缺席處罰100元/次，無書面匯報材料處罰50元/次。
2、每周項目經理組織內部管理人員學習，學習記錄于每周一上午上報分公司，每月最后一天下午定時組織分公司內部學習。
3、要求項目部就當前施工分項，有針對性的組織各班組例會，每周至少組織一次，用以教育職工及解決施工中存在的問題，會議由項目經理組織召開由分公司分管人員現場監督落實。
（二）管理人員出勤制度：
1、各工地必須有管理人員值班，夜間值班不在崗或不值班者，每次罰款50元。項目經理及項目部管理人員早上上班實行電子考勤和手工考勤。
2、所有管理人員不準接受工作對象的吃請、索取物資；不準工作時間、值班時間飲酒，違者罰款500元。
3、嚴禁私自安排關系活，確屬工作關系，報公司批準后方可安排，并據情收取成本費，違者按每個人工200元扣回，材料按2倍罰款，其中，項目經理占40%，直接聯系人占60%。
（三）其他：
1、公司安排到各項目部及科室的工作，必須在規定時間內完成，且應及時反饋處理意見（含售后服務）。否則每次處罰50元/次。
2、對分公司要求的各種報表，項目部應安排相對應的專人負責，超時上報的按30元/次罰款。
3、要求項目經理針對分公司制定的月績效考核制度對項目部主要管理人員施行月浮動工資政策，考核人員及辦法由項目經理確定。
二、質量管理
（一）質量檢查制度：
1、項目部各分項的交底、自檢必須形成記錄，交底要求切實可行、自檢必須真實，無交底施工、分項無自檢，專項施工無方案的項目部處以100-300元處罰。
2、項目經理、單工、技術員必須每天寫施工日志，日志內容按公司文件要求填寫，如果不按時填寫施工日志，罰相關人員50元，連續7天以上不寫日志的按50元/天罰款。
3、蓄水試驗項目部自檢確保無滲漏后上報分公司，分公司檢查出滲漏，對項目經理罰款200元，對單位工程負責人罰款300元，注意做好防水的成品保護，防水層隱蔽后仍有滲漏的按500元/間對項目部進行處罰。
4、分公司組織在建工程大檢查每月不少于一次，按已指定的檢查重點及檢查評分標準評判工程當月的`綜合管理情況，當月大檢查第一名獎勵項目部300元，綜合分數倒數第一名處罰項目部300元，公司組織的每次大檢查項目部綜合平均分不得低于80分，每低0.1分對項目經理處罰100元。
5、要求項目經理每月組織不少于兩次內部自檢，自檢內容主要包含質量、安全、資料及財務，要求自檢內容真實，并形成自檢記錄于每月1日上報分公司。
（二）其他
1、工程開工應按總公司相關的工作流程安排組織施工，分項工程做到樣板先行（包括電管項目部），不按流程作業、未做到樣板先行的按100元/次對單工進行處罰。
2、因項目部管理跟不上造成大面積返工的，罰項目經理500元，單位工程負責人500元，返工產生的費用10%由個人承擔不計入項目部成本。
3、工程竣工交付使用后，項目部應組織有關人員定期對工程進行回訪，積極做好售后服務工作，如出現業主上訪投訴的對項目經理處以1000元罰款。
4、主要分項驗收前應書面報告分公司及總公司工程部，并提前對工程進行檢查、整改，未通知主管部門私自組織驗收者，出現問題對項目經理罰款300元，單位工程負責人300元。
三、安全管理
1、每個工程配備現場專職安全員，安全員必須每天寫安全員日志，日志內容按公司文件要求填寫，如安全員不按要求填寫日志按施工日志管理辦法進行處罰。
2、新工人入場必須進行安全生產三級教育并簽訂勞務合同，未簽訂職工合同對直接負責人按30元/人進行處罰。塔吊司機必須持證上崗，發現有無證作業人員罰項目經理100元，單位工程負責人200元。
3、安全生產管理嚴格按總公司的目標實施。若因現場保持較差導致文明工地取消，罰項目經理10000元。
4、因安全工作管理不到位而造成停工，對分管副經理、項目經理、單位工程負責人按1：2：3責任處以600-2000元處罰。
5、高處或危險處作業時，必須做好安全交底工作，接受交底人與實際作業人不符或施工作業的職工未按交底施工，項目部安排專人旁站監管施工，無交底對主要責任人按50元/人進行處罰，無旁站人員對項目經理處罰200元。
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