采購工作制度

采購工作制度

　　現如今，制度對人們來說越來越重要，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編收集整理的采購工作制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

采購工作制度1

　　餐飲部采購管理制度

　　一、 原材料采購管理制度

　　1、每日進貨的鮮、活貨類,由餐飲部于進貨前一天將填寫好的請購單送交采購部主管人員審批后交食品采購組辦理(特殊情況或特殊品種可由倉管部作適當庫存)。

　　2、季節性食品請購須由使用部門向采購部填交請購單,由中、西餐行政主廚簽名批準后,交倉管部和采購部及時辦理,結束時應由行政主廚下達停止采購單給倉管部,由倉管部通知采購部停止采購。

　　3、計劃外的急購申請,須由使用部門向采購部門填制請購單,由中、西餐行政正、副主廚簽名批準同意后,交采購部及時辦理。

　　4、非采購部人員對客戶下達的采購命令,一律無效。

　　5、屬于倉管部正常庫存的`貨物采購,采購員須將三份以上的報價報采購部經理審定后,方予辦理采購。

　　6、同客戶每天送貨的鮮、活貨類(包括鮮活海鮮),實行定期定價。

　　各客戶于定價前兩天報價給采購部經理,然后由采購部經理召集食品采購員共同定價,定價表一式影印若干份,交由有關部門和人員作計算成本和核查價格之用。

　　7、干貨、海味、糖、油、米、面及其制品等,則每月為一期限,方法同上。

　　8、采購部食品采購組根據餐飲部填制的各類品種、數量請購單進行購買。

　　9、食品采購人員落實采購計劃后,須將供貨客戶,供貨時間、品種、數量、單價等情況通知倉管部,以便倉管驗收。

　　10、驗收手續按倉管部的管理細則辦理,倉管部應及時將驗收情況通知采購部,以便及時處理,保證供應。

　　11、財務部成本核算組每月報表定于次月5日前一式兩份送餐飲部經理一份,財務總監一份。

　　12、倉管部人員須根據倉管部驗收細則嚴格驗收進倉物料,如發現規格、質量、數量等問題,應拒絕收貨。

　　13、如需退換貨的,由倉管人員填寫“商品到貨驗收報告”,經該部經理或主管簽名同意后交采購部辦理退換貨手續。

　　鮮活貨物如發現問題,就盡量在當天內,提出輸退換貨手續,愈期由倉庫負責處理。

　　14、所有物料驗收合格并辦妥進倉手續后,所發生的質、數量、規格等問題,由倉管部負責處理。

　　15、食品采購原則上須要求貨主送貨上門,特殊品種或特殊情況,須到市內各車站、碼頭、機場提貨的,均由倉管部負責。

　　16、提貨具體要求是采購負責有關的提貨單、發貨單位、地址、電話、聯系人等資料一并交倉管部儲運組簽收,并辦理提貨手續。

采購工作制度2

　　為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發展的實際需要，特制定本制度。

　　1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

　　2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

　　3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執行。

　　4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。

　　5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

　　6、采購合同的簽訂：

　　初步確定供應商和待采購物資、設備的'市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。

　　公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

　　7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿，平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的注意事項為：

　　合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。

　　合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

　　合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

采購工作制度3

　　為確保學校師生身體健康，給師生員工提供放心餐，杜絕假冒偽劣食品流入學校食堂，特制定本管理制度。

　　一、必須不斷提高自身的法紀意識，樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，講原則、重廉潔、要自律、不徇私情。

　　二、嚴格遵守學校紀檢采購工作管理制度，對大宗業務的洽談，必須遵守“三位一體陽光透明制度”，即辦公室洽談負責人、估購業務監督員、采購員三方參加，嚴禁暗箱操作。

　　三、采購中必須持認真負責的工作態度，對所采購的物資商品嚴把質量關、價格關、數量關，做好賬物相符，結算手續完善。

　　四、禁止采購“三無”食品，即無工商證、無衛生合格證、無出產證的食品。

　　五、嚴格保證大米、面粉、食用油、調味品、新鮮肉凍貨的正常進貨渠道，加強食品物資采購安全防范工作。

　　六、經常深入市場進行調查，隨時掌握市場價格行情、食品行情。

　　七、對采購工作中因不負責引發的'違紀違規現象，將根據學校紀檢有關制度，追究當事人的經濟、行政責任。

采購工作制度4

　　為加強對食堂食品原料輔料采購的管理,合理控制費用支出,降低采購成本,以及防止因采購劣質食品而導致的食品安全事故,特制定本制度。

　　一、食堂采購員由食堂管理員兼任,負責食品采購,職責如下:

　　1、必須講原則,責任心強,正直誠實,不謀私利。

　　2、負責食堂所需食品原料輔料的采購,保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購,此類采購,必須遵循公司采購部的相關規定,同時提請采購部審批。

　　3、根據經營情況,及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格,提出改進意見和建議。

　　4、負責供應商的篩選,確定合格供應商,并經常對供應商進行考核評價。

　　5、協同驗收員,對供應商所配送的食品進行驗收,必須嚴格把關。

　　6、調研市場價格,定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。

　　7、保管進貨單據,根據進貨統計和約定時間,對單據進行審核后,申請付款。

　　8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況,提出改進意見和建議。

　　二、采購原則:

　　1、應遵循“貨比三家”的`原則,同等質量比價格,同等價格比質量,同等價格質量比服務,追求質優價廉。

　　2、實行“定點采購”,堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為,以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則,再結合供應商的規模、誠信等因素,綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商,以備急需。

　　三、供應商管理規定

　　合格供應商必須具備的條件:

　　1、具備合法從事經營活動的相關證照:營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證,其復印件必須提交本公司備案。

　　2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商,還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書:衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

　　3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商,如蔬菜類供應商,仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

　　4、長期合作的供應商,應與本公司簽訂長期合作的意向性合同,其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

　　5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。

　　四、食堂驗收員由總經辦委派,負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收,職責如下:

　　1、堅持原則,秉公辦事,堅決維護公司利益。

　　2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單,對食品原料輔料先驗收后入庫,拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品,保證數量、份量、重量、質量相符,驗收后在單據上簽字。

　　3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。

采購工作制度5

　　一、目的

　　為了規范原材料的采購、節約采購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益,特制定本制度。

　　二、采購方式及供貨商的確定

　　(一)采購方式確定原則:

　　1. 對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料,可選擇供應商送貨方式;

　　2. 對于使用頻率低,不容易集中采購的貨物可由采購人員采購;

　　3. 對于一些特殊的原材料可由外地發貨,按計劃定期采購。

　　(二)供應商確定原則

　　1.初選供貨商:要深入細致的進行市場調查,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進行綜合考察,在考察中要重點了解供貨商的實力,專業化程度,貨物來源,價格、質量及其目前的供貨情況;

　　2.使用供貨商:對于同類商品找出兩家同時供貨,重點從質量、價格、服務三方面進行比較使用;

　　3.確定供貨商:在使用兩個月的基礎上、由總經理、業主(含賦權代表)、財務人員、要貨部門負責人、采購人員組成審查小組,以民主表決的方式集中投票表決來確定;

　　4.簽訂供貨合同:確定供貨商后,由總經理與供貨商簽訂供貨合同,合同的期限不得超過一年;

　　5.供貨商的更換與續用:在合作的'過程中,如發現供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由審查小組集中討論決定是否更換、續用。

　　三、市場調查原則

　　1.由總經理、業主(含賦權代表)、采購人員、要貨部門負責人每月不少于兩次以上市場調查。調查后需有調查記錄,寫明調查人員、調查時間、調查地點及調查結果,由全體人員簽字后交會計存檔;

　　2.調查時間、地點的選擇,每項15天調查一次,以批發市場早市開市期間為調查區間,不能選擇雨、雪以及極端天氣情況的當日或次日調查,調查的市場以供貨商所在的市場為準;

　　3.調查的方法和程序:調查組應遵循先蔬菜、鮮貨,后干雜調料、糧油、酒水的原則,單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則,調查時應實行看、聞、摸等方法,必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品質、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價,切忌只記錄賣方的一口價;

　　4.出實地調查外,當地的報刊、雜志、電視等所刊出的價格,同行報價也是調查的手段和依據;

　　5.調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過;

　　6.零星物品的調查由總經理、或委托其他人(采購人員除外)實施。

　　四、采購的定價原則

　　1.對供貨商所供物品的定價:在市場調查的基礎上,每半月制定一次,零星物品的采購價格不定期進行;

　　2.定價程序:由總經理同采購人員一起根據市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認,并由總經理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執行;

　　3.價格管理原則:對于供貨價格實行最高限價制,根據不同的貨品,其最高限價范圍如下:

　　干貨、調料、糧油等執行價格不得高于市場批發價格的6%;

　　低值易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數;

　　零星物品的價格不得高于市場零售價的5%;

　　魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發價格4%;

　　蔬菜平均在一元以下者,其執行價格不得高于市場批發價格的15%,價格在一元以上者,其定價不得高于市場批發價的10%;

　　4.春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時間較長的月份,由于供貨價格波動太大,其定價原則可適當放寬。

　　五、申購程序

　　零星物品的申購程序

　　1.對于經常性項目的采購應由所需部門每周固定時間定期報計劃,經總經理審批后,交由采購人員辦理;

　　2.需臨時采購的物品由所需部門填寫申購單,經部門負責人、總經理審批后方可辦理,申購單一式三份,寫明所需物品的品種、數量、規格等;

　　3.零星物品的采購不得超過兩天,需要急購的物品由總經理在申購單上寫明,限時購買。

　　供貨商送貨的申購程序

　　1.需貨部門填寫申購物品清單,由部門負責人簽字、總經理審批后,交于采購人員辦理;

　　2.倉庫管理員應隨時檢查庫存,當存貨降到最低存貨量時,庫管應以書面形式通知庫管,不需填寫申購單;

　　3.新進酒水、物料由總經理和采購人員簽字以書面形式通知倉庫管理員,不需要填寫申購單;

　　4.只有采購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨,其他人員非總經理批準不得擅自通知送貨車。

　　六、采購數量的確定

　　鮮貨、蔬菜、水發貨的采購數量

　　1.此類原料實行每日采購,一般要求供貨商送貨;

　　2.用上述原材料的部門每日營業結束前,根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間,提出次日的采購數量;

　　庫存物品(干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒、低值易耗品等)的采購數量

　　1.此類物品的采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、資金運轉、儲存條件等因素,根據最低備存量和最高備存量而定,最高庫存量不得超過15天的用量,最低不得低于一天的用量。

　　2.庫存量的計算方式:

　　七、貨物的驗收原則

　　驗收的質量標準:根據酒店所需物品的質量標準進行驗收;

　　驗收的數量標準:根據采購人員收取的當日采購申請上寫明的數量進行驗收,數量差異應控制在申購數量的上下10%左右;

　　驗收人員:采購人員、倉庫管理員、領用部門負責人等共同驗收;

　　驗收時間:每日上午09:30—10:00 下午16:30—17:30;

　　驗收程序

　　1.由倉庫管理員填寫入庫單或驗收單并注明所受物品數量、單價、金額等;

　　2.入庫單或驗收單填寫完后,由采購人員、貨物領用部門負責人、倉庫管理員簽字生效,簽字后的入庫單或驗收單一式四聯即:第一聯倉庫留存、第二聯交財務部作為記賬憑證、第三聯交供貨商作為結算憑證、第四聯交總經理。

采購工作制度6

　　1、根據《中華人民共和國國食品衛生法》和《國務院關于加強食品等產品安全監督管理的特別規定》,做好食品采購索證和驗收衛生管理工作。

　　2、把好食品采購關,采購的食品應符合國家有關衛生標準和規定的有關要求,不得采購《中華人民共和國國食品衛生法》第九條規定禁止生產經營的食品。采購的食品及其原料應當無毒、無害,符合應當有的營養要求,具有相應的色、香、味等感官性狀。

　　3、采購食品及其原料應當按照國家有關規定索證。采購時應索取發票等購貨憑據,并做好采購記錄,便于溯源;向食品生產單位、批發市場等批量采購食品的.,或向供貨商直接批發采購的食品還應索取食品衛生許可證、檢驗(檢疫)合格證明或者化驗單。

　　4、食品定點采購,蔬菜等食品防止受到農藥等有毒有害物質污染,肉類采購放心品牌并索取檢疫證明,確保食品原料新鮮衛生。各類定型包裝食品盡可能選用知名度高的大型企業的產品,保證安全衛生。

　　5、不采購質量不新鮮、腐敗變質、發霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假摻雜、超過保持期限及其他不符合食品衛生標準和衛生要求的食品。

　　6、、采購的定型包裝食品和食品添加劑,必須在包裝標識上按照規定標出品名、產地、廠名、生產日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成份、保質期限、食用或者使用方法等。食品包裝標識必須清楚,容易辨識。在國內市場銷售的食品必須有中文標識。

　　7、、采購食品添加劑必須選購國家允許使用、定點廠生產的食用級食品添加劑。

　　8、采購的食品容器、包裝材斜、食品用工具、沒備、用于清洗食品和食品用工具、設備的洗滌劑、消毒劑必須符合相應的衛生標準,對人體安全、無害。

　　9、建立食品索證、進貨驗收臺帳并進行記錄,指定專(兼)職人員負責食品索證、驗收以及臺帳記錄保管等工作。

　　10、負責食品索證、驗收和臺帳記錄的人員應掌握餐飲業常用食品衛生法規規定和食品衛生基本知識及感官鑒別常識。

　　11、在采購食品時,應到證照齊全的生產經營單位或市場采購,采購時應現場查驗供貨單位的資質。

　　12、在采購食品時應按下列要求進行現場查驗和索證:

　　(1)從食品生產企業或批發市場批量采購食品時,應按照生產批次向供貨商索取符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告復印件并經供貨商簽字或蓋章。非批量采購食品時,應索取購物憑證。

　　從固定供貨基地或供貨商采購食品的,應索取并留存供貨基地或供貨商的資質證明,簽訂采購供貨合同,并按相關規定進行索證。

　　對于統一采購、統一配送的連鎖餐飲企業,可由連鎖區域總部統一索取并保存各類相關證件及檢驗報告,在需要時向其下屬連鎖店提供復印件或傳真件。

　　(2)采購食用農產品應索取銷售單位或市場出具的購物憑證。

　　(3)采購生豬肉的,應查驗確認為定點屠宰企業屠宰的產品并查驗其檢疫檢驗合格證明,并索取購物憑證。

　　(4)采購食品添加劑時,應查驗該產品是否獲得省級衛生行政部門的食品衛生許可及產品檢驗合格證明,并索取購物憑證。

采購工作制度7

　　為規范原材料的采購程序、節約采購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益、特制定本制度。采貯管理流程分采購、驗收、倉管、發放四個環節,針對各餐飲企業的實際情況,具體切實做好采購工作。

　　第一條 基本原則

　　1.廉潔自律,嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量,處理好與供應商的關系,不接受供應商禮金、禮品和宴請;

　　2.嚴格遵守采購規范流程,按流程辦事,能及時按質按量地采購到所需物品,在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本;

　　3.加強采購的事前管理,建立完善的設備價格信息檔案,做好采購相關文檔的存檔、備份工作,以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量;

　　4.所有采購, 必須事前獲得批準. 未經計劃并報審核和批準,除急購外不得采購,急購需按《緊急采購管理流程》要求進行采購;

　　5.凡具有共同特性的物品,盡最大可能以集中辦理采購,可以核定物品項目,通知各申購部門提出請購,然后集中辦理采購;

　　6.采購物品在條件相同的前提下應在正在發生業務或已確認的供應商處購買, 不得隨意變更供應商;

　　7.科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查;

　　第二條 供貨商的確定原則

　　1.初選供貨商:要深入細致的進行市場考察,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進行綜合考察,在考察中要重點了解供貨商的實力,專業化程度,貨物來源,價格、質量極其目前的供貨狀況。

　　2.試用供貨商:對于同類商品找出兩家同時供貨,重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。

　　3.確定供貨商:在使用兩個月的基礎上、由總經理、副總經理、財務人員、廚師長、采購人員組成審查小組,以民主表決的方式集中投票表決來確定。

　　4.簽定供貨合同:確定供貨商后,由總經理與供貨商簽定供貨合同,合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯:一份供應商;一份財務部;一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。

　　5.供貨商的更換與續用:在合作的'過程中,如發現供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由審查小組集中討論決定是否更換、續用。

　　第三條 市場調查原則

　　1.由總經理、財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄,寫明調查人員,調查時間、地點及調查結果,由全體人員簽字后交會計存檔。

　　2.調查時間、地點的選擇,每項15天調查一次,以批發市場早市開市期間為調查區間,不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當日或次日調查。。市場的調查以供貨商所在的市場為準。

　　3.調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則,單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則,調查時應實行看、聞、摸等手段、必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品種、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價,切記只記錄買方一口價。

　　4.出實地調查外,當地的報刊、雜志、電視等所刊出的價格,同行報價也是調查的手段和依據。

　　5.調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過。

　　6.零星物品的調查由總經理或委托其他人(采購人員除外)實施。

　　第四條 采購的定價原則

　　1. 設立尋價員:由廚師長、倉管員、質檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價,在市場調查的基礎上,每半月制定一次,零星物品的采購價格不定期進行。

　　2. 定價程序:由總經理同采購人員一起根據市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認,并由總經理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執行。

　　3. 價格管理原則:對于供貨價格實行最高限價制,根據不同的貨品,其最高限價范圍如下:

　　(1) 干雜、調料、糧油、等執行價格不得高于市場批發價格的6%。

　　(2) 低質易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數。

　　(3) 零星物品的價格不得高于市場零售價的5%

　　(4) 魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發價格的4%

　　(5) 蔬菜平均在一元以下者,其執行價格不得高于市場批發價格的15%。價格在一元以上者,其定價不得高于市場批發價的10%。

　　4. 春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時間較長的月份,由于供貨價格波動太大,其定價原則可適當放寬。

采購工作制度8

　　物資采購是酒店經營管理中的重要環節,加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉、提高經濟效益的重要手段。

　　采購員是酒店采購工作的專業人員,酒店所需物品原則上均由其統一購買,其他部門應予以支持、配合、監督。

　　l、采購的計劃管理

　　加強計劃管理,嚴格審批手續,是采購管理的關鍵。

　　(1)房務部、餐飲部、工程部等各部門應編制“物資需求計劃”,并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務成本控制審核,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后轉采購員;

　　(2)倉庫補充請購,由倉庫保管根據業務需要提出申請,填寫物品申購單,交財務成本控制審核,送財務經理審批,報總經理批準后,轉采購部;

　　(3)其他零星物品的申購,由使用部門提出申請,經理根據庫存情況審核簽字,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;

　　(4)食品原材料批量采購采取定期補給的辦法,由餐飲部報申購計劃,交財務成本控制審核,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;

　　(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料,由廚師長、餐飲總監簽字后,于下午5:00前將采購單報采購員。

　　2、采購物資的擇商和價格管理

　　采購物品堅持貨比三家,嚴格價格控制。

　　(1)所有申購計劃或申購單送到采購員后,由其具體負責對申購計劃、申購單上的采購物資進行擇商、確認和報價;

　　(2)采購人員收到自己分管的'申購單后要認真歸納、分類整理。對其中有疑問的內容要與部門經理、總監和申購部門及時溝通,在確認無誤后,按照要求時限盡快尋找至少三家以上的供應廠、商,進行業務治談,經過對比篩選,擇優確定報價填入申購單,并填好總金額、供應廠商名稱后,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;

　　(3)供應廠商的優惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,并在報價中注明;

　　(4)所有采購物資的擇商報價,必須由采購部在充分準備掌握市場行情的條件下擇優確定,使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑,并對所掌握的供應廠商及購物意向要主動通報采購部,由其選定質優價廉服務好的供應廠商;

　　(5)鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大,市場詢價小組(財務人員)每周需作市場詢價,根據市場價格和采購價格對比并作出分析,上報主管副總、總經理。

【采購工作制度】相關文章：

采購工作制度15篇05-27

值班工作制度05-04

督導工作制度06-20

公司工作制度01-17

保安工作制度01-26

保安工作制度06-21

銷售工作制度11-10

局工作制度12-20

公司工作制度08-20