公司員工出差管理制度
第一章 總則
第一條 為規范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。
第二條 為制度參照本公司人力資源管理、財務管理相關制度的規定制定。
第二章 一般規定
第三條 員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。
第四條 出差的審核決定權限如下：
1、當日出差
出差當日可能往返，一般由部門經理核準。
2、 遠途國內出差
由部門經理核準，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理核準。
3、國外出差
一律由總經理核準。
第五條 交通工具的選擇標準
(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
(2)副總經理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。
(3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經理、高級技術人員的.報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。
第三章 出差借款與報銷
第六條 費用預算
堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃費用。
第七條 借款
(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”
(2)出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約;大額開支，應按銀行的有關規定用支票支付。
(3)借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。
第八條 報銷
嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領款報銷。
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