用友T3年度結(jié)轉(zhuǎn)步驟2017
你對用友t3年度結(jié)轉(zhuǎn)步驟了解嗎?你知道用友t3年度結(jié)轉(zhuǎn)步驟是怎樣的嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)淼年P于用友t3年度結(jié)轉(zhuǎn)步驟的知識，歡迎閱讀。
一：T3普及版年結(jié)流程圖
二：T3普及版年結(jié)前的準備
1、檢查各模塊的結(jié)賬狀態(tài)
核算模塊完成當年業(yè)務，12月份已經(jīng)結(jié)賬
往來管理客戶、供應商是否已兩清
現(xiàn)金銀行模塊是否已經(jīng)做過核銷銀行帳
總賬系統(tǒng)完成當年業(yè)務，并做總賬12月份月結(jié)
2、打最新補丁，并對賬套執(zhí)行腳本
3、帳套備份
三：T3普及版年結(jié)具體流程
第一步、建立年度賬，執(zhí)行補丁腳本
1、賬套主管身份登陸“系統(tǒng)管理”，會計年度選擇2014
2、年度賬→建立→確認→是
3、年度賬建立成功
4、對新年度賬執(zhí)行補丁腳本
安裝目錄下 “UFSMART” 文件夾下 選擇“補丁腳本”文件夾下“補丁腳本執(zhí)行器”。對新的年度帳執(zhí)行腳本。
第二步、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)
1、以賬套主管身份登陸系統(tǒng)管理，會計年度選擇2015
2、供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)
3、總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)
四：T3普及版年結(jié)后的對賬
年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中沒有報任何錯誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒有問題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成。
大致需要核對的數(shù)據(jù)為：
總賬：對期初余額進行試算平衡檢查，進行期初對賬,并和上年期末余額進行核對。
核算管理：總賬、明細賬期初數(shù)據(jù)是否和上年期末數(shù)一致
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