稽核人員的崗位職責(zé)

時間：2022-09-25 16:11:22 崗位職責(zé) 我要投稿

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稽核人員的崗位職責(zé)

　　在當(dāng)下社會，很多場合都離不了崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？以下是小編幫大家整理的稽核人員的崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

稽核人員的崗位職責(zé)

　　會計稽核崗位職責(zé)

　　1、審核團(tuán)檔。控制各個計調(diào)部門按時提交賬單并于三天內(nèi)審核完畢交還給計調(diào)部門，團(tuán)隊(duì)結(jié)束5天內(nèi)部門必須把一份完整的團(tuán)檔上交稽核審核。

　　2、每周五之前檢查上一周周一出發(fā)至周日結(jié)束的團(tuán)，如計調(diào)部未上交的，書面通知財務(wù)總監(jiān)及出納停止該部門的所有款項(xiàng)支出，直至該部門上交，再次通知放開。

　　3、抽取現(xiàn)付和轉(zhuǎn)賬的款的相關(guān)發(fā)票，并整理登記在當(dāng)月應(yīng)付發(fā)票登記里面。于每月10日之前整理好應(yīng)付發(fā)票表格并簽名后交由財務(wù)總監(jiān)簽名確認(rèn)，由財務(wù)總監(jiān)檢查無誤后交給外賬負(fù)責(zé)人。

　　4、當(dāng)月所有團(tuán)審核無誤后，分別抽取當(dāng)團(tuán)的其中一份收支明細(xì)表作為財務(wù)存檔用，于每月10日之前移交給財務(wù)總監(jiān)做檔案存底。

　　5、每月10日之前整理好各部門團(tuán)隊(duì)存檔登記表格，把各部門上上月度團(tuán)檔進(jìn)行檢查，檢查無誤后封存上交檔案管理部門。

　　6、及時配合協(xié)助部門做團(tuán)隊(duì)查檔及各項(xiàng)更改。

　　7、每周六必須將已完成待解決及下周計劃填寫清楚整理成周報上報。

　　風(fēng)控稽核崗位職責(zé)：

　　1，構(gòu)建公司風(fēng)控稽核管理體系，制訂、修訂公司的風(fēng)控稽核手冊和其他風(fēng)險管理規(guī)章制度;

　　2，負(fù)責(zé)監(jiān)督和評價事業(yè)發(fā)展部貸后管理工作，并對渠道經(jīng)理貸后檢查報告進(jìn)行審查和分析;

　　3，對各渠道代理商及其他合作機(jī)構(gòu)開展風(fēng)控稽核工作，主動識別、評估、監(jiān)測和報告風(fēng)險;

　　4，負(fù)責(zé)各項(xiàng)具體風(fēng)控稽核工作方案的擬定;

　　5，違規(guī)事件的調(diào)查處理，起草違規(guī)處理決定;

　　6，協(xié)助完成與各職能部門的溝通工作，主要包括具體稽核項(xiàng)目開展、準(zhǔn)備工作，稽核發(fā)現(xiàn)問題的后續(xù)跟蹤及解決途徑探討等。

　　內(nèi)控稽核崗的崗位職責(zé)