稽核主管崗位職責

時間：2022-10-18 12:34:13 崗位職責我要投稿

稽核主管崗位職責

　　隨著社會不斷地進步，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編為大家整理的稽核主管崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

稽核主管崗位職責

稽核主管崗位職責1

　　1、協助建立公司內控體系，協助跟蹤內控體系建立過程中的`整改工作。

　　2、草擬內控及稽核類請示、計劃、工作報告。獨立或協助開展內控稽核工作。

　　3、直接參與稽核取證和編制稽核工作底稿，參與提出有關稽核事項處理意見。

　　4、直接參與稽核取證和編制稽核工作底稿，參與提出有關稽核事項處理意見。

　　5、負責對被稽核部門提出的不同意見進行復核，并向稽核負責人報告。

　　6、跟蹤稽核及內控檢查問題的整改并草擬后續跟蹤報告。

　　7、完成稽核總監助理交辦的其他事項。

　　1、負責稽核中心日常工作安排，擬定稽核中心制度。

　　2、對營運系統數據進行檢查、分析，提出合理化建議。

　　3、確認所屬區域門店收入，并編制收入報表。

　　4、核查門店繳款情況，并編制相關報表。

　　5、領導交辦的其他事項。

　　1、負責企業生產經營計劃、決議、各部門重點計劃項目進度、流程執行等進行監督跟進，并形成稽查報告，經審批后上報。

　　2、執行公司7s檢查工作。

　　3、稽核管理專題欄更新及維護。

　　4、日�；槿蝿眨ㄓ唵卧u審、生產計劃達成、品質控制、倉庫數據等）。

　　1、負責公司管理體系/內部控制制度推導與維護。

　　2、對應公司稽核室協助董事會及經理人檢查及復核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，并適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

　　3、擬訂年度稽核計劃書，進行確實執行，據以檢查公司之內部控制制度，并檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告。

　　4、負責對于檢查所發現之內部控制制度缺失及異�，F象，據實揭露于稽核報告，并于該報告陳核加以追蹤，定期作成追蹤報告。

　　5、負責成本管控之稽查。

　　1、審核會計人員所做的賬務憑證，對輸入憑證進行指導、規范。

　　2、復核財務報表及分析表數據，對應發現問題，并反饋解決。

　　3、協助做好財務預算編制工作。

　　4、應收等資金回款數據的收集、分析，保證回款及時性。

　　5、協調安排年度審計工作，包括稅務審計、年報審計。

　　6、協助銀行融資財務資料配合工作

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