前臺收銀崗位職責

時間：2023-04-23 10:52:51 崗位職責我要投稿

前臺收銀崗位職責合集15篇

　　在我們平凡的日常里，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責是組織考核的依據。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編收集整理的前臺收銀崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

前臺收銀崗位職責合集15篇

前臺收銀崗位職責1

　　1、領取、使用、管理和歸還收銀備用金；

　　2、負責餐飲部結賬工作，做到準確無失誤；

　　3、較強的服務意識，熟練使用電腦辦公軟件；

　　4、普通話準確流利、具備良好的'協(xié)調能力、溝通能力，負有責任心，性格活潑開朗，具有親和力；

　　5、協(xié)助餐飲區(qū)服務員對客引領等服務，服從領導安排；

　　6、調查任何可能出現在審核基礎上的賬戶差異；

　　7、制作、打印、核對收銀相關憑證；

　　8、匯總數據、發(fā)票，編制相關報表并妥善保管收銀設備。

前臺收銀崗位職責2

　　前臺收銀崗位職責

　　1、嚴格執(zhí)行和遵守會所的規(guī)章制度。服從經理的工作安排，按規(guī)定的程序與標準向賓客提供一流的接待服務。

　　2、總臺收銀員是酒店整體服務質量好壞的集中體現，要求做到，心理素質好，有較高的自身函養(yǎng)，對客人說話時要口齒伶俐，語言清晰，簡練，溫和，自然得體，大方，面部始終帶有微笑，語言要使用普通話，衣著要整潔、整齊，不許染發(fā)，留奇形發(fā)工，不許著濃妝，染指甲，佩帶與工作無關的佩物，不許吃帶有異味的食品。

　　3、以良好的儀表、儀容，飽滿的精神向客人提供準確、快捷、禮貌的優(yōu)質服務

　　4、小心操作所使用的電腦、計算器、驗鈔機等設備，作好班前準備，認真檢查電腦、打印機、計算器、驗鈔機、信用卡POS機、制卡機、掃描儀等設備工作是否正常，并作好清潔保養(yǎng)工作。

　　5、有強烈的工作責任心，遵守考勤制度，負責收銀和結帳工作，做到一絲不茍，大公無私，不多收、少收客人的現金，嚴格遵守財務規(guī)章制度，按規(guī)定辦事，不弄虛作假，原則上的問題要多請示、勤匯報，自作主張或責任心不強出現帳虧，錢虧，責任自負。

　　6、掌握現金、支票、信用卡、簽單、掛帳等結帳程序；

　　7、掌握房態(tài)和客房情況，了解當天預定預離客人及會議、宴會通知，確認其付款方式，以保證入住和結帳準確無誤。

　　8、不許自作主張少收客人的現金，工作中光明磊落，出現挪用公款、貪污錢財，視情節(jié)輕重給予罰款、開除或送司法機關處理。

　　9、配合好迎賓服務員的工作，主動向顧客打招呼，客人來結賬，首先要問清楚客人是否退房（有些客人是來結一部分帳的），如是退房，則要問清楚客人的房號，請客人交回房卡及押金單，如是團隊，一定要注意和客房部核對是否所有房間都報齊并查房。一定要向客人報清消費的服務項目及各種項目的價位，解釋客人對帳單的一切疑問，準確熟練地收點客人現金、支票，打印客人各項收費帳單，及時，準確地為客人結帳并根據客人的'合理要求開具發(fā)票。對各種鈔票必須能夠驗明真?zhèn)危瑢灻Y賬的必須有依據。找給客人零錢，要對顧客說道：找您xx元，請點好。

　　注：總臺收銀員在客人離店結賬時，應立即與客房樓層和電話總機聯系，防止酒水、洗衣、話費等收費項目漏單。

　　10、接受使用信用卡結賬業(yè)務，并嚴格按程序進行操作；

　　11、每天收入的現款、票據必須與帳單,報表核對相符，在每班結束后，將當班收到的款項打印出收銀員每班收入表；

　　12、認真地進行交接班工作，不清楚的地方要及時提出，做好備用金及未完成事宜的交接，前帳不清后賬不接,認真做好每班的交接，

　　13、嚴格遵守財務制度，每天的現金收入必須及時上交，特殊情況需向管理人員匯報，做到款帳相符；

　　14、把好經濟關，一切以大局為重，個人利益服從集體利益，嚴字當頭，做好本職工作。

　　15、周轉備用金必須每班核對，不得以白條抵庫，每天的營業(yè)收入現金未經專管人員批準不得私自挪用備用金，不得將營業(yè)收入現金和備用金，以任何借口借給任何部門和個人。

　　16、嚴格按照帳務規(guī)定處理各種記帳。服從上級主管的安排，認真完成任務。

　　17、工作中需暫離崗位，應注意錢款安全，隨時鎖好抽屜和錢柜；

　　18、上班時間不得攜帶私人款項上崗操作；

　　19、熟練掌握面額現鈔的鑒偽技術及驗鈔機的使用方法，防止偽鈔收入；

　　20、在收款中做到快、準、禮貌，不錯收、漏收客人款項，對簽單及掛帳者，必須依據充足方可；

　　21、熟記酒店各部門員工姓名及內線電話號碼，在工作中與服務員、迎賓員等公司員工保持良好合作關系；

　　22、熟悉電腦開機、關機過程及電腦日常故障的排除工作；

　　23、熟練掌握收銀、輸單、操作過程及結帳退房、掛帳、轉帳等程序，每日打印稽核報表，做到及時上交；

　　24、不得在收銀臺前與任何人閑談，非工作人員不許進入收銀臺；

　　25、不得使用電腦做其它與收銀無關的工作；

　　26、不得向無關人員和外界泄露酒店的營業(yè)收入情況、資料、程序及有關數據；

　　27、掌握發(fā)票、收據的正確使用方法；嚴格遵守現金和票據管理制度

　　28、妥善處理客人的投訴，當不能解決，及時請示前廳經理或大堂副理或值班經理。

　　39、做好柜臺的清潔和本崗位的清潔衛(wèi)生。

　　30、系統(tǒng)密碼妥善保管，一人一個工號，不許共用。

前臺收銀崗位職責3

　　1、及時、準確的接聽轉接電話，如需要，記錄留言并轉達；

　　2、負責客戶的接待，預定登記、服務項目咨詢等工作；

　　3、做好客人消費結賬工作，文書錄入工作；

　　3、負責前臺區(qū)域的環(huán)境維護，保證設備安全及正常運轉；

　　4、日常資料整理等一般前臺事務；

　　5、完成主管安排的.其它任務

前臺收銀崗位職責4

　　（一）班前準備工作

　　1、飯店收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由飯店收銀領班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。

　　2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續(xù)，并在飯店收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

　　3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續(xù)，并在帳單領用登記簿上簽字，飯店帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

　　4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

　　5、查閱飯店收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

　　（二）正常操作工作程序

　　1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。

　　2、當點菜單人數、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用;然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

　　（三）結帳工作流程

　　1、飯店結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。

　　2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。

　　3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則留存收銀員。

　　4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯帳單都交收銀員處理。

　　5、結帳時客人出示優(yōu)惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

　　6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯）交收銀員送財務部審計審核。

　　7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。

　　8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。

　　9、收銀員在本班次營業(yè)結束，后應做單班結帳;在本日營業(yè)工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的.用餐情況及收入情況，并填寫“東（西）園飯店核對表”。

　　（四）單、總班結帳

　　在每班結束后，要做單班總結;在當日業(yè)務結束后，要做總班結帳。直接點擊“單。總班結帳”按鈕，電腦會自動總結營業(yè)收入并產生若干報表，根據所需，打印出報表。

　　（五）當日、歷史帳目查詢

　　“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。

　　“歷史帳目查詢”是指以前產生的帳目，操作方法同上。

　　（六）發(fā)票管理

　　1、每位收銀員領用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內。

　　2、填制發(fā)票金額要憑客人聯的消費單金額填制（經辦人在發(fā)票的有關項目中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯的后面。

　　3、核銷發(fā)票時發(fā)現存根聯沒附上客人聯的消費單或發(fā)票不連號的，經管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。

　　4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經管人負責。

　　（七）作廢帳單的管理

　　收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發(fā)現有錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。

　　（八）現金、支票、信用卡的收款程序

　　1、現金

　　1）收現金時應注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。

　　2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

　　2、支票（海安地區(qū)一般沒人使用）

　　收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯系人姓名和聯系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經理以上人員擔保接受支票的，該支票出現問題由擔保人承擔一切責任。

　　3、信用卡

　　1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。

　　2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯隨同帳單交客人。

　　3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。

　　4）信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。

　　5）簽購金額如超過授權金額的10%以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。

　　（九）下班時現金及帳單交接程序

　　1、現金交接程序

　　飯店收銀員編制報告完畢后，將所收的現金數額分別填寫在現金袋上，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現金袋放入保險柜中，當收銀員下班時，由接收人一一清點現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽名，A，B，C，D班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點為止。

　　2、客帳單交接程序

　　客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數員審核用;另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。在飯店收銀客帳單領用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時在領用欄內簽字辦理交接手續(xù)，當天工作結束時，應將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。

前臺收銀崗位職責5

　　1、負責前臺接待及收銀工作

　　2、負責前臺內的5S工作及設備設施的維護保管工作

　　3、制作、打印、核對相關憑證;

　　4、匯總收據、發(fā)票、編制相關報表

　　5、根據收款憑證登記現金和銀行日記賬，并將憑證送至會計;

　　6、完成上級交待其他臨時工作。

前臺收銀崗位職責6

　　1、負責店鋪現場收銀工作;

　　2、迅速準確地收銀，結帳不出差錯掌握不同結算方式的處理方法;

　　3、每天營業(yè)結束，做好現金、賬面交接，提交營業(yè)報表;

　　4、負責保持工作區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生，做好電腦、計算器、驗鈔機的`清潔保養(yǎng)工作;

　　5、協(xié)助好店面負責人安排的其他工作。

前臺收銀崗位職責7

　　1.按照公司相關規(guī)章制度及財務制度處理好日常工作;

　　2.保證收銀臺內衛(wèi)生清潔，無雜物到處亂擺放;

　　3.按照收銀工作流程對電腦、刷卡機、驗鈔機等收銀設備的.使用，要嚴格按照規(guī)定進行操作;

　　4.正確的職業(yè)道德操守，對門店的經營信息保密。

前臺收銀崗位職責8

　　1、負責前臺收銀，日常接待來訪客戶，周到送別客戶。

　　2、負責監(jiān)督管理前臺接待區(qū)域的`衛(wèi)生清潔，保持環(huán)境優(yōu)雅整潔。

　　3、處理客戶投訴意見，協(xié)調解決客戶問題。

　　4、了解客戶需求，及時洞察客戶心理，正確引導客戶增加作業(yè)項目及購買產品。

　　5、檢查美容效果，提高客戶滿意度與美譽度。

　　6、建立《客戶登記表》，做好客戶檔案管理。

　　7、及時研究客戶資料，禮貌與客戶之間的加強互動聯系。

　　8、定期進行售后電話回訪，提供個性化差異化的客戶服務。

　　9、保質保量的完成上級交辦的其他工作。

前臺收銀崗位職責9

　　1、做好所屬門店會員消費登記及結算工作;

　　2、負責客戶前臺接待及登記錄入等工作;

　　3、制作、打印、核對收銀相關憑證;

　　4、匯總收據、發(fā)票，編制相關報表;

　　5、根據收款憑證登記現金和銀行日記賬，并將憑證匯總定期送至財務部;

　　6、妥善保管收銀設備、收銀系統(tǒng)及維護前臺區(qū)域范圍的衛(wèi)生清潔工作;

　　7、配合其他部門相關;

　　8、工作完成公司上級交辦的其他工作。

前臺收銀崗位職責10

　　1、儀表、工作服、襯衣干凈利落，領結、服務牌必須佩戴整齊、端莊大方并保持收銀工作臺的干凈整潔。

　　2、補充足夠的單據、零錢、收銀用具如驗鈔機、計算器、發(fā)票等并核對房卡，準備好能夠運轉的房卡。

　　3、熟記各項收費標準，熟練掌握微機的操作與使用，防止多收或少收，避免漏帳、跑帳，發(fā)現長短款時，立即上報有關主管領導，不得私自處理。

　　4、按時打印出各項報表，及時上繳收結帳款，按工作程序標準的完成當班期間的工作。

　　5、交納現金需及時，檢驗現金是否有假幣和殘幣，填寫發(fā)票應準確無誤。收到假幣，由直接責任者自己賠償。

　　6、收銀臺不得私自存放現金，應及時上繳，收銀臺不得有貪污行為，不得偽造票據。不得隨意更改，涂改單據，有此情況的，必須找經理簽字。

　　7、交接班時要認真盤點單據及門卡，為上個班次留下的`單據做好紀錄，做到無遺漏。同時填寫營業(yè)報表，做好總帳表，做到日清，日結要求準確無誤，如發(fā)問題及時上報。

　　8、要認真保管好各種單據，在為每一張單據簽字蓋章時，必須仔細檢查單據內容，遇有單據有改，涂抹時必須問清原因，并向當班經理匯報。

　　9、嚴格執(zhí)行酒店的各項規(guī)章制度，在收款過程中按財務要求方法和程序，必須執(zhí)行唱單過程，使客人了解自己的消費內容，妥善保管好收款單和各種單據。

　　10、保管好收銀箱，嚴禁閑人進入收銀臺閑談，每日出庫的物品要與所買錢票一致，有特殊情況必須在備注中標明出來。

　　11、工作時間不允許離崗、串崗。

　　12、接待客人時，要做到微笑服務，在服務中要體現出主動、熱情、周到、細致。

　　13、應禮貌對待客人，自己出現錯誤時要及時道歉。

　　14、加強業(yè)務學習和基本功的訓練、團結互助不斷提高業(yè)務水平和服務技巧。

前臺收銀崗位職責11

　　1、嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度。

　　2、做好準備工作，備足各種單據及備用金等物品，檢查收銀電腦的運轉情況。

　　3、主動熱情迎送客人，及時為客人發(fā)放手牌。

　　4、單據填寫要求規(guī)范、準確，微機輸入要準確無誤。

　　5、提前做好客人的結帳工作，隨時與各個吧臺核對單據消費狀況，消費帳單要匯總齊全，不得遺漏。

　　6、結帳時要迅速、準確，并驗清真?zhèn)危瑫r要唱收唱付。未經上級批準不得私自為客人多添寫發(fā)票。

　　7、每筆帳要做到帳證相符，因自身工作失誤造成的損失自負。

　　8、嚴格按要求存放客人貴重物品。

　　9、不能私自離崗、串崗、閑談等，拒絕無關人員進入收銀臺。

　　10、耐心解釋客人提出的問題，解決不了及時向上級報告。

　　11、嚴格按要求交接班，嚴守公司商業(yè)機密。

　　12、保持收銀臺內的環(huán)境衛(wèi)生和各種服務用品的清潔。

　　13、熟悉店內的'各種經營消費項目，適時促銷。

　　14、做好每日的日報表工作。

　　15、認真做好交接班工作。

　　16、收銀臺內一律不得留有私人物品，尤其私人現金。

　　17、完成上級交給的其他任務。

前臺收銀崗位職責12

　　1、負責辦理當天入住賓客預交訂金手續(xù);

　　2、負責住客各類消費的入帳工作，并打印出帳單;

　　3、負責辦理當天離店賓客的結帳工作;

　　4、負責住客欠款的催收工作;

　　5、負責酒店各收款點當天營業(yè)額及銀行封袋的收發(fā)登記及保管工作;

　　6、負責核對、確認房租收入，并打印出帳單;

　　7、保證各類費用項目的帳單數、明細帳與前臺收銀報表一致;

　　8、按規(guī)定妥善處理現金、支票、信用卡及結帳，并與報表保持一致;

　　9、按要求完成各種報表;

　　10、小心操作收銀設備，并做好清潔保養(yǎng)工作;

　　11、負責工作范圍的清潔工作。

　　12、前臺收銀員早班操作管理制度

　　(1)主要處理客人退房手續(xù);

　　(2)接到客人房匙，認清房號，準確、清楚地電話通知房務部的樓層該房退房(房務部員工接到電話后盡快檢查房間);

　　(3)準備好帳單給客人查核是否正確(此步驟完成時，樓層服務員必須知會檢查，有無客房酒吧消費和短缺物品等)為了互相監(jiān)督，少發(fā)生收銀員與樓層服務員間的爭執(zhí)，收銀員應把樓層服務員的工號記在客人登記表上，樓層服務員亦記下收銀員的工號;

　　(4)客人核對帳單無誤并在帳單上簽名確認后方可收款，收款時做到認真、快捷、不錯收、不漏收;

　　(5)為避免差錯，應核對當班單據是否正確，如有錯單，漏入單才能及時發(fā)現;

　　(6)下班前檢查客人押金余額報表，檢查客人押金余額是否足夠，對押金不足夠的要列出名單供中班追收押金。

　　13、前臺收銀員中班操作管理制度

　　(1)負責收取新入住客人的押金，注意客人登記表上的擬住天數，保證收足押金;

　　(2)檢查信用卡止付黑名單，通過銀行授權，發(fā)現黑名單或者信用卡帳戶上無款的客人，應及時通知客人改以其它方式付款，如不能解決則交給大堂副理或以上的人員處(按照銀行規(guī)定：發(fā)現信用卡黑名單，應予以沒收，并給予一定的獎金，但對于商業(yè)性質的酒店來說，為顧及客人面子，能收則收，以免得罪客人);

　　(3)追收早班列出的欠款客人的'押金，晚上10時仍未交押金的交大堂副理協(xié)助追收。

　　14、前臺收銀員夜班操作管理制度

　　(1)負責核對當天所有單據是否正確，如有錯誤的應予改正，不能交給下一班交接班人員做，因為夜班是一天中的最后一個班次;

　　(2)應與接待處核對所有租房間數、房號、房租;

　　(3)做好“營業(yè)收入日報表”等報表;

　　(4)做繳款單，按單繳款，不得長款、短款;

　　(5)夜間核過房租，做好夜間審核;

　　(6)每一班交接班應交接清楚款帳等事項，并在交接本上作簡明的工作情況記錄，交辦本班未盡事宜。

　　15、收銀臺結帳方式處理制度

　　(1)收取現金應辯別真?zhèn)危冻眨乐共槐匾臓巿?zhí);

　　(2)信用卡要對好卡主簽名，簽名應與卡上原有的簽名一致，信用卡上的名字應與卡上原有的簽名一致，信用卡上的名字應與身份證明的名字一致，身份證的相片應與持卡人相符;

　　(3)收取支票應注意以下三點：

　　A、向對方要與支票單位相同名片，有效簽證護照并復印一份存檔;

　　B、對好印鑒不模糊、不過底線、有開戶行名稱、簽發(fā)日期、限額等。

　　16、收銀臺安全操作管理制度

　　(1)按酒店規(guī)列，超過中午12時而在下午6時前退房應收取半日租金，如屬酒店常客、熟客，可酌情予以免收，但必須要有房務部經理及以上級別人員簽批。收銀員除部門經理外其他任何人都無權批準，超過下午6時退房則要收全日租金，此種情況只可用日租辦理退房手續(xù)，不允許待到第二日才作退房，如有免收半日租而又無領導簽批的將追究當事人責任;

　　(2)健全電腦管理，因用人工操作漏洞較多，恐有思想不端員工私收房租而計入營業(yè)額外負擔。針對酒店目前：

　　A、逐天核對單房租。總機電話、餐廳、娛樂部等營點送來的單據，應立即記錄在帳單上并輸入電腦;

　　B、夜班必須逐單核對單據有無錄，如發(fā)現遺漏、查清原因，及時補回。

　　C、退房時應核對的該房消費的全部單據;

　　D、夜班收銀要與接待處核好房價，有無出入，發(fā)現有錯漏，查明原因，并作記錄。

　　(3)在電腦上設立本幣、外幣帳戶，禁止套匯。