（集合）員工出差管理制度
隨著社會一步步向前發(fā)展，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。到底應如何擬定制度呢？以下是小編精心整理的員工出差管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
員工出差管理制度1
一、審批程序
1.凡因公出差，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù)，經(jīng)相關負責人批準后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。
2.如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務變化需要延時的，在出差回廠后一天內補辦審批手續(xù)。
3.員工出差一天由本部長審批，一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批，各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。
4.凡因公出差需要向公司財務預支費用的，憑審批的《外出報告單》，由總經(jīng)理批準借支。
二、乘車規(guī)定
1.行程500公里以上跨夜間(21—7點)的火車，允許買硬臥票。
2.市內公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。
3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明。
4.特殊情況或需乘飛機的.由總經(jīng)理批準。
三、出差補助標準
1.餐補：50公里以內的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。
3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經(jīng)理確認同意后安排并報銷。
4.當日出差沒有就餐的沒有補助，當天返回的沒有住宿費。
注：所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒有出差補助。
四、回到公司后，必須在三個工作日內填寫《報銷單》，由部門負責人(或安排人)審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務部報銷。
員工出差管理制度2
公司出差人員自身安全規(guī)章
根據(jù)公司“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，公司有責任慎重考慮出差的安全性，保證出差人員自身安全，降低公司損失，保障公司和員工利益，特制定本規(guī)章。
一、使用范圍
1、本規(guī)章適用于公司全體員工；
2、本規(guī)章適用于因公出差和因激勵員工而組織的旅游；
3、本規(guī)章不適用于私人請假及旅游等個人行為。
二、指導原則
1、公司對員工因公出差期間的安全負有管理責任；
2、公司有責任保護公司和股東免受損失員工的風險；
3、公司有權利規(guī)避因出差安全問題帶來企業(yè)損失的風險。
三、規(guī)定
（一）人身安全
1、員工出差必須辦理出差手續(xù)，在總經(jīng)理允許后到財務室支取合理差旅費用；
2、員工出差必須選擇合理的交通工具，交通工具選擇順序為：火車、客車、小汽車、飛機；
3、員工在攜車外出調貨時，應保證同去貨車性能正常并符合國家標準，確保貨車駕駛人員技術閔熟，并有貨車駕駛經(jīng)驗在三年以上；
4、員工出差前應將行李物品整齊打包，所帶物品以少為宜，差旅圖中，應保持警惕，防止被盜；
5、員工出差盡量避免一個人單獨行動，如單獨一個人出差時，必須確認出差地的治安條件，并要求客戶陪同；
6、員工出差食宿應選擇干凈安全的地方，住宿優(yōu)先選擇連鎖酒店；
7、員工在出差地有乘車要求時，應優(yōu)先選擇正規(guī)公共交通工具；
8、員工出差期間如遇突發(fā)性緊急事件，如火災、洪澇、地震、臺風、瘟疫等，有人身安全威脅時，應及時向公司匯報，并服從當?shù)卣块T指揮，或向有關部門求救，確保自身安全；
9、員工出差期間如遇交通事故、失盜、搶劫等個人突發(fā)事件時，應緊急自救，首先要確保自己的生命安全，其次及時向相關部門求助，并第一時間通知公司；
10、員工出差期間，不得從事黃、賭、毒等行為，不得違反國家法律和當?shù)胤ㄒ?guī)；
11、公司組織員工不得到風險系數(shù)高的地區(qū)旅游活動，不得安排蹦極、跳傘等安全系數(shù)高的活動，所組織活動必須確保零風險、零意外；
12、員工因公出差受傷，所產(chǎn)生的的一切費用由公司承擔。
（二）財產(chǎn)安全
1、出差期間，對于公司的`一切財物如筆記本、錢款等，應妥善保管；
2、出差期間丟失損壞公共財物的，應按折舊后100%賠償；
3、出差期間丟失公司財產(chǎn)的，應按實際價格的100%賠償。
（三）信息安全
1、員工出差要對公司、客戶信息及保密資料嚴格控制，不得丟失，對于因個人原因致使信息丟失的應承擔相應責任；
2、員工出差期間收集的客戶、市場等書面和電子資料，應及時匯總上報，對一些保密資料需嚴格控制，不得泄露給他人，不得刻意隱瞞；
四、備注
1、本規(guī)章有公司安全生產(chǎn)領導小組制定，一經(jīng)通過，立即執(zhí)行；
2、本規(guī)章種條款并未完善，如有異議，請及時與安全生產(chǎn)領導小組溝通，安全生產(chǎn)領導小組保留對本規(guī)章的修改完善權。
員工出差管理制度3
第一章總則
第一條目的
為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理，明確出差費用預算，特制定本制度。
第二條適用對象
本制度適用于本公司全部員工。
第二章員工出差管理方法
第三條公司員工出差分為：省內出差、省外出差。
第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》，若因特別緣由無法提前填寫的，須在到達出差目的地開展工作后的三個工作日內補填，出差結束后須在返回工作崗位的三個工作日內完成實際出差結束時間的填寫。
第五條員工出差時間達到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。
第六條出差期間的休息日（包括雙休日和法定節(jié)假日）如需加班也必需打卡，若因個人緣由未打卡，加班視為無效，不予發(fā)放出差補貼；若因工作緣由或者其它不行預見性的緣由無法打卡，出差地考勤負責人需要準時跟相關上級主管確認其加班事宜。
第七條出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷過程中應實報實銷，不得損公肥私，牟取私利。
第三章生活費管理規(guī)定
第九條員工出差前可向公司借支生活費，以保障出差基本生活。
省內出差可向公司借支生活費的限額為500元，省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。
第十條出差人員如需借支生活費，須在出差前三個工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額，經(jīng)部門領導審核后，出納人員確認審批結果，辦理費用借支手續(xù)即可。
第十一條出差需借大筆現(xiàn)金時，須在出差前三個工作日向財務部申請；大額開支，應按銀行的有關規(guī)定用支票支付。
第十二條員工出差結束后須在返回工作崗位的三個工作日內，持生活費有效憑證（國家認定的統(tǒng)一發(fā)票）到財務部辦理生活費報銷手續(xù)。
第四章交通費管理規(guī)定
第十三條員工出差交通工具的使用須嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標準部分將自行擔當。出差員工交通工具的使用標準見下表：
交通工具使用規(guī)定
火車乘坐規(guī)定
1、動身地與到達地相隔400公里以上；
2、員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上；
3、員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的；
符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票，不符合者皆買坐票。
注：火車票統(tǒng)一由公司支配購買，若有特別狀況無法購買臥鋪票，則須聽從公司其他支配。
汽車乘坐規(guī)定
1、動身地與到達地相隔400公里以上；
2、員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上；
3、員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的；
符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票，不符合者皆買坐票。
注：汽車票統(tǒng)一由公司支配購買，若有特別狀況無法購買臥鋪票，則須聽從公司其他支配。
飛機乘坐規(guī)定
經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機，其他級別員工出差一般不行乘坐飛機，出差路途較遠且出差任務緊急的，須經(jīng)總經(jīng)理批準方可乘坐飛機。
注：飛機票統(tǒng)一由公司支配購買。
其它狀況
員工在出差地處理事務主要以乘坐公共交通工具為主，可憑據(jù)報銷市內交通費，路途較遠或任務緊急的，經(jīng)上級領導批準方可乘坐出租車。
第十四條出差員工在出差前，至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地，以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機票，出差前一個工作日到辦公室主任處領取車/機票。
第十五條交通費報銷規(guī)定
（一)員工出差結束后須在回到工作崗位的'三個工作日內，持交通費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票）到財務部辦理交通費用報銷手續(xù)，若因個人緣由延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，全部交通費用員工自行擔當。
（二)符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車和直快列車的員工，分別按慢車或直快列車軟（硬）席坐位票價的60%發(fā)給補助；乘坐特快列車的員工，按特快列車軟（硬）席坐位票價的50%發(fā)給補助；乘坐新型空調特快列車和新型空調直達特快列車的員工，分別按其軟(硬）席座位票價的30%發(fā)給補助。
（三）符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車班次的員工，按慢車坐票票價的60%發(fā)給補助；乘坐直達快班的員工，按直達快班坐票票價的50%發(fā)給補助。
（四）出差期間因工作需要而延長出差時限的，出差員工須馬上向上級領導上報申請；因病或其他不行抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須準時上報上級領導并在出差結束后回到工作崗位后一個工作日內供應相關證明。
第五章住宿費管理規(guī)定
第十六條全國各類城市等級劃分標準：
全國各類城市分類
類別
城市
A類（特大型城市）
上海、北京、廣州、深圳
B類（大型城市）
重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱
C類（中大型城市）
武漢、沈陽、濟南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島
D類（中型城市）
柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、海口、寧波、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽
E類（小型城市）
除以上城市外的其他邊遠小型城市及地區(qū)，在此不一一列舉
第十七條員工出差的住宿標準須嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標準部分將自行擔當，住宿費用標準見下表：
第十八條出差員工住宿管理規(guī)定
（一）總裁、總經(jīng)理住宿標準為三星級酒店標準套房，環(huán)境優(yōu)
雅須帶有會客室，所在區(qū)域交通便利且便于停車。
（二）副總經(jīng)理、總監(jiān)住宿標準為三星級酒店標準間。
（三）經(jīng)理級住宿標準為一般商務酒店。
（四）各區(qū)辦公室主任可依據(jù)實際需要與當?shù)厣虅站频旰灦ㄩL期合作協(xié)議。
（五）當兩個或兩個以上的員工出差時，除男女有別可分開住宿外，無特別狀況不行獨自開房住宿；當兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時，以崗位級別高的員工住宿費用可報銷額度作為標準，不累加住宿人員可報銷額度。
第十九條住宿費用報銷規(guī)定
（一)員工出差結束后回到工作崗位的三個工作日內，持住宿費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票）到財務部辦理住宿費用報銷手續(xù)，若因個人緣由延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，全部住宿費用員工自行擔當。
（二）出差員工住在親友家，一律不予報銷住宿費。
（三）出差人員外出期間生病，確需住院治療，應馬上向上級領導申請休假，住院期間不予報銷住宿費，不享有出差補貼。
第六章補貼規(guī)定管理方法
第二十條出差員工在啟程日的0：00分—24：00分任何一時刻動身皆可享有出差補貼，出差返回到派出地的當天不享有出差補貼。
第二十一條出差補貼費隨當月工資一齊發(fā)放，享有出差補貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù)；出差期間因工作需要加班，只享有出差補貼，不同時享有加班補貼。
第七章附則
第二十三條以上工作失誤內容未詳盡完善，在實際工作中如未列入失誤行為，公司有權打算失誤等級予以相應懲罰，經(jīng)公司討論后增補的條款，將自動成為員工行為規(guī)章的一部分。
第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權。
第二十五條本制度自公布之日起實行，各相關人員須嚴格執(zhí)行。
員工出差管理制度4
一、審批程序
1.凡因公出差，必需要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù)，經(jīng)相關負責人批準后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。
2.如有特別狀況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務變化需要延時的，在出差回廠后一天內補辦審批手續(xù)。
3.員工出差一天由本部長審批，一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批，各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。
4.凡因公出差需要向公司財務預支費用的，憑審批的.《外出報告單》，由總經(jīng)理批準借支。
二、乘車規(guī)定
1.行程500公里以上跨夜間(21—7點)的火車，允許買硬臥票。
2.市內公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。
3.打的原則上提前申請、特別狀況事后準時說明。
4.特別狀況或需乘飛機的由總經(jīng)理批準。
三、出差補助標準
1.餐補：50公里以內的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。
3.其它：有客戶及特別狀況需要支配吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經(jīng)理確認同意后支配并報銷。
4.當日出差沒有就餐的沒有補助，當天返回的沒有住宿費。
注：全部外出人員由公司擔當就餐、住宿費用的沒有出差補助。
四、回到公司后，必需在三個工作日內填寫《報銷單》，由部門負責人(或支配人)審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務部報銷。
員工出差管理制度5
第一章 總則
第1條 目的
為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。
第2條 審批程序和權限
員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權限進行審批。
（1）企業(yè)領導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。
（2）部門負責人出差，報請總經(jīng)理審批。
（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領導審批。
（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第二章 出差管理細則
第3條 因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。
第4條 出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調查無誤后支給出差差旅費。
第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機
第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領交通費。
第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的'，須事先征得分管領導同意。
第8條 出差標準規(guī)定
（1）出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，具體標準見表3-1。
（2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費減半支給。
（3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務相關規(guī)定報銷。
（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。
（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。
第三章 出差費用借款及報銷
第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。
第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。
第11條 業(yè)務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費，一般不予開支。
第12條 其他報銷、審批程序同上。
第四章 附則
第13條 出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關規(guī)章制度嚴肅處理。
第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。
第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。
員工出差管理制度6
一、出差管理辦法
國內部分
第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費：
一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。
二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。
乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。
搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)
a主管級：每日200元
b一般級：每日150元
第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：
乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
電報電話費應取具電信局的收據(jù)為憑。
郵費應取具郵局的證明為憑。
因公宴客的費用，應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據(jù)為憑。
第五條員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費。
第六條員工出差銷差后三日內應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。
第七條員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。
第八條市內及短程出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。
下午一時以后銷差者準報午餐。
下午八時以后銷差者準加報晚餐。
不得再報支加班費。
第九條奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費及行李運費。
第十條調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。
第十一條調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。
國外部分
第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，并準予報支出差旅費其標準如下：
凡出國往返于公司指定地點的'交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。
膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內支給。
派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。
第十三條受政府或其他機構聘請出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。
第十四條出差期間因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準。
第十五條如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。
第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
附則
第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。
第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。
第十九條膳、宿什費的支領標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調整。
第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。
二、出差管理規(guī)定
第一條為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理：
出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。
出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內填具“出差旅費報告單”，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條出差的審核決定權限如下：
國內出差：六日內由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
第七條出差費用的報銷：
交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
膳食費按標準領取。
通訊費以郵局憑證報銷。
交際費由領導核定，憑據(jù)報銷。
三、員工出國辦法
凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。
因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務，如在返國三年內自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權。
出國人員于返國后，應于二星期之內書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內有關部門人員講解心得及工作計劃方針。
國外出差旅費報支標準如附表二。
奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領，并得預支核定日數(shù)之差旅費。
出國人員應照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內檢具有關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。
出國人員在國外之旅行，應予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者，準予報銷。
出國接受技術訓練或愛國內外廠商機構補助人員，其差旅費如已由有關單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。
本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施，其修改或補充亦同。
員工出差管理制度7
第一條 目的：為了規(guī)范公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的控制相關費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達到節(jié)約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結合公司實際情況，特制定以下管理辦法。
第二條 適用范圍：適用于因公司業(yè)務的所有公司員工的出差。
第三條 出差種類：
1. 短程出差：出差當日可能返回者。
2. 遠途出差：出差當日不能返回者。
第四條 出差：
1.員工出差，由出差人員向直屬領導報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領導同意后方可辦理出差。
2. 出差期間不予報支加班費。
3. 員工出差，原則上只報銷權限范圍內的長途車票。如需乘坐飛機，應事先向直屬領導報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領導同意并得到總經(jīng)理批準，方可乘坐飛機。
4. 員工國內出差的住宿費用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。特殊情況需向公司報批。
5. 被派遣出差的員工應積極、認真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6. 員工出差外地，應隨時保持與公司的聯(lián)系，必須開啟易掌控，并及時將工作開展情況報告直屬領導及公司領導。直屬領導應對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內，完成所需做的工作。
7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)直屬領導簽署意見、營銷總監(jiān)批準后方可出差。
8.出差人員借款需持批準后的.“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批,財務負責人方可借款。
9. 員工回公司后直屬領導應對出差員工完成工作匯報時間給予限定，員工應以書面形式將出差情況（重要事項匯總報告）或者對照“出差申請單”一一匯報和督導，報告直屬領導或營銷總監(jiān)。
10．審核人員根據(jù)簽有直屬領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報銷差旅費。”
11．凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)直屬領導簽署意見后方可報銷。
第五條 出差借款
1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷票據(jù)必須在月底提交給財務，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務部門補發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。
2.有出差的，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財務報銷。
3.報銷差旅費（吃、住、行、客情），應據(jù)實提供真實有效的發(fā)票，發(fā)票種類不局限；報銷業(yè)務費時必須提供真實有效當天當次所發(fā)生的業(yè)務費用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實，除將所虛報款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。
4. 差旅費報銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計；所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內交通補助不予于計算。
第七條 業(yè)務接待費用的報銷
1、所有客情招待費用必須要部門經(jīng)理或指定領導電話或當面申請，并填寫《招待費用申請單》，由領導批準后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報銷。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷
2、報銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進餐人數(shù)（用筆標注在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。
第八條 出差中的休息、休假
1、外地出差不計節(jié)假日加班，但按照出差補助正常，平時出差可周六日返回，不予額外休息，
2、由于長期出差，公司給予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經(jīng)理申請，批準后方可休假。
3、出差途中因病或遇到意外災害或因實際需要由直屬領導指示延時的，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》；未經(jīng)直屬領導同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。
4、原則上不批準在工作日內出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。
第九條 差旅費開支標準及范圍
1. 國內地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)
一類地區(qū)：國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、海口、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。
二類地區(qū)：各省地級城市。
城市
地區(qū)
公司領導
部門經(jīng)理
大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）
區(qū)域經(jīng)理
業(yè)務骨干/銷售助理/業(yè)務員
一類
省會城市（國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市）
住宿補助
視工作需要而定
120
伙食補助
30
交通補助
據(jù)實
30
90
90
二類
地級市
住宿補助
際工作
需要
而定
伙食補助
30
30
30
交通補助
據(jù)實
30
30
30
2. 乘坐交通工具
1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費用的報銷范圍。
2）在公司所在城市內沒有派車出差的，按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報銷。
3）每人每天出差交通補助30元，不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。
4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒有派車的，按以下標準乘坐交通工具：
類別
飛機
輪船
火車
副總經(jīng)理以上
自定
一等倉
軟坐、軟臥、硬臥
動車組一、二等
部門經(jīng)理
經(jīng)總經(jīng)理批準
二等倉
硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、
動車組一、二等
大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）
經(jīng)總經(jīng)理批準
二等倉
硬坐、軟坐、硬臥、
動車組二等
區(qū)域經(jīng)理
經(jīng)總經(jīng)理批準
二等倉
硬坐、硬臥、
動車組二等
業(yè)務骨干/銷售內、外勤/業(yè)務員
經(jīng)總經(jīng)理批準
三等倉
硬坐、硬臥、
動車組二等
注：以上交通工具，應自行購買車票，特別是機票，必須向領導申請方可購買，未經(jīng)批準的任何個人不得私自進行購買，購買原則是提前準備，盡量買特價機票或者折扣機票，詳見《機票購買的管理制度》，否則一律不予報銷交通費用。
4. 住宿標準：
1、 如公司在該地區(qū)機構有接待能力，所有人員盡量住公司提供的住所。
2、出差所到其單位提供免費住宿的，公司不再報銷住宿費。
3、如出差至員工的戶籍所在地，未產(chǎn)生住宿費用的，公司按住宿費標準的50%給予補助。
4、兩個人（異性除外）同去一個城市出差，盡量同住一個房間，住宿標準合計為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領導申請同意，方可報銷,未申請的按照上述執(zhí)行。
第十條 伙食補助標準：
1、 外地出差每天報銷餐費30元。
2、 在公司所在城市內出差，確因工作需要，中午未能及時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。
3、所有外地出差人員，當天如有招待費用產(chǎn)生，每一餐扣除10元/人伙食補助。
第十一條 凡在區(qū)域當?shù)卣衅傅匿N售人員，執(zhí)行工作日內每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷標準。北京地區(qū)交通費用實報實銷，見交通充值卡票據(jù)。
本規(guī)定從20ｘｘ年02月15日起執(zhí)行。
員工出差管理制度8
1、 宗旨：
為使本公司員工因公出差(除公務培訓外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、適用范圍：
凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。
3、名詞定義：
3-1、國內出差：本公司員工在國內因公出差稱之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內稱之，應當日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴國內地區(qū)，時間在3日以內稱之。
3-1-3、長期出差：因公赴國內地區(qū)，時間在3日以上2個月以內稱之。
3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。
4、出差管理要求：
本公司及本公司安排的有協(xié)作關系之人員出差前后應知事項：
4-1、出差要有預見性，要進行有計劃的安排，且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。
4-2、出差人員應及時認真地完成公司安排的出差任務，遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。
4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責任，且出差期間不得從事與工作無關之商業(yè)行為。
4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務。
4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。
4-6、國內因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。
4-7、除非經(jīng)核準，出差開始應錯過星期六下午。
4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的'經(jīng)核準后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經(jīng)核準，其私車公用給付標準為：汽車元/公里;機車元/公里，標準另定。
4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。
4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。
4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準后據(jù)實報銷。
4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差結束返回公司后，應在一周內結清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。
5、國內出差管理流程：
6、國外出差管理流程：
7、國內出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給，其標準如下：
交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注
區(qū)域間 區(qū)域內(市或縣內) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區(qū) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區(qū)
高管(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理) 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實 報銷
各部門主管 按第4-7條要求據(jù)實報銷 按上限40元/人日 據(jù)實報銷 按上限160元/人日 據(jù)實報銷 按上限120元/人日 據(jù)實報銷 按35元/人日 補貼 按25元/人日 補貼 因工作需要，有另外費用支出的，需核準后方可報銷
其他人員按上限20元/人日據(jù)實報銷。 按上限80元/人日 據(jù)實報銷 按上限60元/人日 據(jù)實報銷
7-1、如市內交通費(或住宿費)低于標準，則可適當提高住宿費標準(或交通費)，但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。
7-2、差旅費超過核定標準10%以內的，需報請總經(jīng)理核準才可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。
7-3、參加展會人員，由公司統(tǒng)一安排食宿。
7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。
7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。
7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后及時交回手機卡。
員工出差管理制度9
第一章 總則
第1條 目的
為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理掌握差旅費開支，特制定本制度。
第2條 審批程序和權限
員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權限進行審批。
（1）企業(yè)領導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。
（2）部門負責人出差，報請總經(jīng)理審批。
（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領導審批。
（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第二章 出差管理細則
第3條 因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。
第4條 出差人員因特別緣由無法在預定期限返回銷差而必需延長滯留的.，依據(jù)出差者申請，經(jīng)調查無誤后支給出差差旅費。
第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急狀況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機
第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領交通費。
第7條 因伴隨客戶外出或其他特別狀況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。
第8條 出差標準規(guī)定
（1）出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，詳細標準見表3-1。
（2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費減半支給。
（3）出差時的款待費用，確因工作需要款待客人時，各企業(yè)、部門要依據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)省又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的款待費必需先請示部門經(jīng)理；
超過1000元以上的款待費必需先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務相關規(guī)定報銷。
（4）伴同高層人員出行的一般員工，食宿隨高層人員。
（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明緣由。
第三章 出差費用借款及報銷
第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。
第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。
第11條 業(yè)務款待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必需有稅務部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清楚，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務款待費，一般不予開支。
第12條 其他報銷、審批程序同上。
第四章 附則
第13條 出差人員要實事求是，如發(fā)覺弄虛作假，一律按企業(yè)有關規(guī)章制度嚴厲 處理。
第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。
第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。
員工出差管理制度10
第一章總則
第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。
第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務管理相關制度的規(guī)定制定。
第二章一般規(guī)定
第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序核實。
第四條出差的.審核打算權限如下：
1、當日出差
出差當日可能來回，一般由部門經(jīng)理核準。
2、遠途國內出差
由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
3、國外出差
一律由總經(jīng)理核準。
第五條交通工具的選擇標準
(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
(2)副總經(jīng)理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。
(3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級技術人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥;特別狀況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章出差借款與報銷
第六條費用預算
堅持“先預算后開支”的費用掌握制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年方案、月方案，報財務部及總經(jīng)理審批，并嚴格按方案執(zhí)行，不得超支，原則上不支出方案費用。
第七條借款
(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”
(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約;大額開支，應按銀行的有關規(guī)定用支票支付。
(3)借款要準時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正值理由過期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。
第八條報銷
嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領款報銷。
員工出差管理制度11
第一條目的：為了規(guī)范公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的掌握相關費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達到節(jié)省成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結合公司實際狀況，特制定以下管理方法。
其次條適用范圍：適用于因公司業(yè)務的全部公司員工的出差。
第三條出差種類：
1.短程出差：出差當日可能返回者。
2.遠途出差：出差當日不能返回者。
第四條出差：
1.員工出差，由出差人員向直屬領導報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領導同意后方可辦理出差。
2.出差期間不予報支加班費。
3.員工出差，原則上只報銷權限范圍內的長途車票。如需乘坐飛機，應事先向直屬領導報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領導同意并得到總經(jīng)理批準，方可乘坐飛機。
4.員工國內出差的住宿費用根據(jù)公司以下規(guī)定執(zhí)行。特別狀況需向公司報批。
5.被派遣出差的員工應樂觀、仔細地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6.員工出差外地，應隨時保持與公司的聯(lián)系，必需開啟易掌控，并準時將工作開展狀況報告直屬領導及公司領導。直屬領導應對出差員工完成工作時間賜予限定，員工力求在最短時間內，完成所需做的工作。
7.出差人員必需事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)直屬領導簽署看法、營銷總監(jiān)批準后方可出差。
8.出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批,財務負責人方可借款。
9.員工回公司后直屬領導應對出差員工完成工作匯報時間賜予限定，員工應以書面形式將出差狀況（重要事項匯總報告）或者對比“出差申請單”一一匯報和督導，報告直屬領導或營銷總監(jiān)。
10．審核人員依據(jù)簽有直屬領導考核看法的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報銷差旅費。”
11．凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特別緣由或狀況變化需轉變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)直屬領導簽署看法后方可報銷。
第五條出差借款
1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷票據(jù)必需在月底提交給財務，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務部門補發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。
2.有出差的，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財務報銷。
3.報銷差旅費（吃、住、行、客情），應據(jù)實供應真實有效的發(fā)票，發(fā)票種類不局限；報銷業(yè)務費時必需供應真實有效當天當次所發(fā)生的業(yè)務費用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)覺有虛報不實，除將所虛報款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。
4.差旅費報銷單據(jù)需注明離京動身時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計；全部出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內交通補助不予于計算。
第七條業(yè)務接待費用的報銷
1、全部客情款待費用必需要部門經(jīng)理或指定領導電話或當面申請，并填寫《款待費用申請單》，由領導批準后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報銷。未申請的.或者不符合規(guī)定的不予報銷
2、報銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進餐人數(shù)（用筆標注在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。
第八條出差中的休息、休假
1、外地出差不計節(jié)假日加班，但根據(jù)出差補助正常，平常出差可周六日返回，不予額外休息，2、由于長期出差，公司賜予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行支配休假時間，但要提前7天向部門經(jīng)理申請，批準后方可休假。
3、出差途中因病或遇到意外災難或因實際需要由直屬領導指示延時的，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》；未經(jīng)直屬領導同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。
4、原則上不批準在工作日內出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必需從公司打卡方可計入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必需易掌控考勤。
第九條差旅費開支標準及范圍
1.國內地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)
一類地區(qū)：國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、海口、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。
二類地區(qū)：各省地級城市。
城市
地區(qū)
公司領導
部門經(jīng)理
大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）
區(qū)域經(jīng)理
業(yè)務骨干/銷售助理/業(yè)務員
一類
省會城市（國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市）
住宿補助
視工作需要而定
120
伙食補助30交通補助據(jù)實30 90 90二類地級市住宿補助際工作需要而定伙食補助30 30 30交通補助據(jù)實30 30 30
2.乘坐交通工具
1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費用的報銷范圍。
2）在公司所在城市內沒有派車出差的，按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報銷。 3）每人每天出差交通補助30元，不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。
4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒有派車的，按以下標準乘坐交通工具：
類別
飛機
輪船
火車
副總經(jīng)理以上
自定
一等倉
軟坐、軟臥、硬臥
動車組一、二等
部門經(jīng)理
經(jīng)總經(jīng)理批準
二等倉
硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、
動車組一、二等
大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）
經(jīng)總經(jīng)理批準
二等倉
硬坐、軟坐、硬臥、
動車組二等
區(qū)域經(jīng)理
經(jīng)總經(jīng)理批準
二等倉
硬坐、硬臥、
動車組二等
業(yè)務骨干/銷售內、外勤/業(yè)務員
經(jīng)總經(jīng)理批準
三等倉
硬坐、硬臥、
動車組二等
注：以上交通工具，應自行購買車票，特殊是機票，必需向領導申請方可購買，未經(jīng)批準的任何個人不得私自進行購買，購買原則是提前預備，盡量買特價機票或者折扣機票，詳見《機票購買的管理制度》，否則一律不予報銷交通費用。
4.住宿標準：
1、如公司在該地區(qū)機構有接待力量，全部人員盡量住公司供應的住宅。
2、出差所到其單位供應免費住宿的，公司不再報銷住宿費。
3、如出差至員工的戶籍所在地，未產(chǎn)生住宿費用的，公司按住宿費標準的50%賜予補助。
4、兩個人（異性除外）同去一個城市出差，盡量同住一個房間，住宿標準合計為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2人:一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人,賜予報銷住宿費，如遇特別狀況需要開兩間房，必需向直屬領導申請同意，方可報銷,未申請的根據(jù)上述執(zhí)行。
第十條伙食補助標準：
1、外地出差每天報銷餐費30元。
2、在公司所在城市內出差，確因工作需要，中午未能準時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。
3、全部外地出差人員，當天如有款待費用產(chǎn)生，每一餐扣除10元/人伙食補助。
第十一條凡在區(qū)域當?shù)仄刚埖匿N售人員，執(zhí)行工作日內每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷標準。北京地區(qū)交通費用實報實銷，見交通充值卡票據(jù)。
本規(guī)定從20ｘｘ年02月15日起執(zhí)行。
員工出差管理制度12
為規(guī)范公司差旅費報銷，合理控制費用支出，特制定本規(guī)定。
第一條公司差旅費開支實行預算管理，由財務部統(tǒng)一管理。
第二條各部門須按計劃在預算范圍內合理安排出差任務，嚴格執(zhí)行開支標準，超預算、超標準開支須按規(guī)定審批。
第三條差旅費報銷手續(xù)
1.員工出差須先填寫《出差申請單》，寫明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額等要求事項，報部門主管審批后送財物主管審核。預算外或計劃外出差還須報總經(jīng)理審批。部門主管級人員的《出差申請單》須報總經(jīng)理審批。
2.出差人員應在返回公司一周內進行報銷，有差旅借款的須在返回公司三日內按規(guī)定到財務部結清借款。
3.出差人員報銷時應整理好有效的報銷憑證（指稅務正式發(fā)票以及公司內部自制的費用報銷憑證），在報銷憑證背面寫明費用開支事由，然后按要求完整填寫《差旅費報銷單》，附上按規(guī)定審批完畢的《出差申請單》、《借款單》（有差旅借款的）、《市內交通及差旅費用明細表》，由本部門主管簽字后報送財務主管審核簽字，最后到出納處報銷，按相應標準支取出差補助。超過規(guī)定標準的，報總經(jīng)理審批簽字后方能報銷。部門主管及以上級別人員出差報銷，須由總經(jīng)理審批簽字。
4.員工出差途中因工作需要或其他特殊情況需延期返回的，須請示部門主管批準后方可延期，無故延期的，公司不予報銷差旅費，并按曠工處理。部門主管及以上級別人員出差需延期的，須請示總經(jīng)理批準。
第四條差旅借款
1.出差人員若要向公司預支差旅費，需提前2天持按規(guī)定審批完畢的《出差申請單》，到財務部領取《借款單》，列明借款事由及金額，經(jīng)部門主管審批、財務主管審核后方可借款。
2.試用人員差旅借款須由部門主管擔保，視同部門主管借款。
3.借款金額在xx元以內（含xx元）的按上述程序辦理，超過xx元的`須報請總經(jīng)理審批。
4.借款出差人員應在返回公司三日內按規(guī)定到財務部結清借款。無故不按規(guī)定結清的，財務部有權在其當月工資和獎金中扣除，且下次出差不予借款。
第五條出差開支標準
1.住宿費
（1）出差人員的住宿費在規(guī)定的標準內實報實銷，超過標準部分自理。
（2）住宿標準（一個標準間）：特區(qū)、直轄市、省會城市一天300元，省轄市250元，縣級市及以下150元。
（3）為節(jié)省出差成本，同性出差需兩人同住一個雙人標準間；單人或異性出差可單住標準間。
（4）出差人員有公司分支機構或其他接待單位提供住宿的，不予報銷住宿費。
2.交通費
（1）員工出差原則上以火車硬臥為主要交通工具，如任務急或路途遠，經(jīng)部門主管批準后可乘坐其他工具。報銷時，部門主管須在票背面簽字確認。
（2）出差行程應盡量選擇最簡便快捷線路，除特殊情況外，不得繞行（如鐵路發(fā)生故障），不得無故停留（如航班延誤、因春運無法及時購票）。遇特殊情況確需繞行或停留的，應及時報部門主管批準同意后方能報銷。
（3）為節(jié)約出差成本，在不影響公務的前提下，在出差地盡量乘坐地鐵或公共汽車，確需乘坐計程車的，報銷時應在票背面注明事由及路線。
（4）出差人員自帶交通工具的，實際旅程往返火車票硬臥金額為報銷上限。
3.出差補助
（1）出差補助為一攬子補助，包含餐費、通信費以及包裹寄存費等雜費。
（2）出差補助每人每天150元。
（3）補助時間計算：出差當天中午12時前離開本市按照全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；出差返回中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后抵達本市按全天補助。
4.出差期間因業(yè)務需要須宴請有關人員或饋贈禮品的，應在出差前確定報銷限額，在《出差申請單》中列明計劃宴請或饋贈禮品對象、金額等情況，部門主管審批、財務部審核后方能報銷。計劃外未列明的，應事后及時報告部門主管。報銷時，部門主管須在票背面簽字確認。
5.員工出差期間，原則上不允許觀光旅游或走訪親友。若確有需要，經(jīng)主管領導批準后可在不影響工作的前提下進行，因此發(fā)生的各項費用，由個人自理。
6.出差人員應完整、妥善保管各種票據(jù)，非暴力情況下丟失票據(jù)的，報銷人應提交書面說明，經(jīng)部門主管審核、財務主管簽字核準后，可按照丟失票據(jù)總額的80％報銷；暴力情況下丟失票據(jù)的，提供公安部門出具的相關證明后可全額報銷。
7.本規(guī)定自xxxx年X月X日起施行。
員工出差管理制度13
一、目的
適應公司業(yè)務快速發(fā)展，規(guī)范差旅費管理，節(jié)約差旅成本，規(guī)范員工出差審批、費用標準等事宜，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于因公出差的所有員工（領導班子成員出差費用按其他相關規(guī)定執(zhí)行）。
三、相關定義
出差是指得到批準在本市以外，并且時間在12小時以上的因公外出。
四、員工及主管經(jīng)理的責任
1.員工應承擔以下責任
1)出差前填寫出差申請并提交直接主管經(jīng)理批準。
2)對發(fā)生的差旅費用進行合理的成本控制。
3)對各項差旅費用，在發(fā)生之前已經(jīng)充分理解本制度對此的規(guī)定。
4)任何與本制度不符、或超出本制度所規(guī)定標準的費用，須事先經(jīng)總經(jīng)辦批準，并將總經(jīng)辦的批示附在費用報銷單后，沒有批示將按正常標準或范圍報銷，超過標準或范圍的部分由個人承擔。
5)出差返回后，及時填寫正確的費用報銷單據(jù)并附上相應原始票據(jù)，報銷費用。
6)保證費用發(fā)生的真實性，如實申報本人所發(fā)生的出差費用及相關補助，嚴禁私費公報。
7)對于財務的詢問及問題反饋，及時予以回答和處理。
2.主管經(jīng)理應承擔以下責任
1)對部門的出差需求進行合理有效的成本控制。
2)員工出差前，由直接主管經(jīng)理審批員工的出差申請，避免不必要的出差，以控制成本。
3)對員工所報銷費用的必要性、真實性、合理性進行全面審核，確保所發(fā)生各項費用符合本制度。
4)對財務反饋的員工報銷問題予以關注。
3.公司所有員工均應熟悉本制度，采取適當?shù)拇胧┐_保遵循本制度。
五、出差費用報銷管理機構及其職責
（一）公司總經(jīng)辦
公司總經(jīng)辦作為公司出差費用報銷管理的決策機構，主要職責包括：
1)審議決定公司出差費用報銷政策與制度；
2)審議決定公司出差費用報銷調整方案；
3)審議決定公司各部門的出差費用報銷標準、出差計劃、執(zhí)行審批。
（二）財務部
財務資金部負責出差費用報銷管理日常工作，主要職責包括：
1)審核各員工遞交的出差費用的報銷單據(jù)；
2)查驗遞交票據(jù)的真實性，查驗費用是否符合當月預算；
3)遞交報銷單據(jù)給總經(jīng)辦；
4)發(fā)放報銷金額；
5)根據(jù)費用報銷單編制會計分錄并裝訂相關憑證。
（三）各部門
各部門負責協(xié)助、配合財務資金部出差費用報銷的工作，主要職責包括：
1)合理預算出差費用；
2)根據(jù)公司出差費用標準進行差旅支出；
3)保存完整的票據(jù)及發(fā)票；
4)在規(guī)定的時間填寫費用報銷單及借款報銷明細表；
5)按照標準粘貼相關費用票據(jù)。
六、出差管理
(一)出差的申請
所有出差都須提前三日征得主管經(jīng)理的批準，特殊情況除外。差旅行程的更改或延長都必須事先征得主管經(jīng)理的同意。出差申請批準程序如下：
1.填寫“出差經(jīng)費預算申請表”（應完整、詳細填寫，包括出差目的、啟程時間、預計外出公干時間、主要費用支出預算），交由所屬主管經(jīng)理簽字。
2.若需要借支差旅費備用金者，還應填寫“借款審批單”，先由所屬主管經(jīng)理審核簽字-----再交由總經(jīng)辦審批簽字-----將原件交由財務人員確認后領取備用金。
3.原則上，公司不開放除差旅費外的各種借款，前款未清者不予辦理新的借支。借款標準為借款金額以能夠滿足業(yè)務周轉需要的`最低限額。
(二)差旅費
差旅費是指員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的的必要、合理的費用，具體包括：交通費、餐飲費、餐費補助、住宿費、其他公務雜費。
1.交通費
1)交通費主要包括含往返票、火車票、輪船票、汽車巴士票、公共交通、出租車票等。
2)交通費標準范圍：機票經(jīng)濟艙，平均每張不超過1000元（含稅）;高鐵、火車票、輪船票、出租票，二等座/經(jīng)濟位/普通快車，實報實銷；汽車巴士票、公共交通實報實銷；異地出租票，單程不超過起步價3倍，實報實銷。
3)員工應從成本意識出發(fā)，合理預算出差時間，至少提前三日購買優(yōu)惠交通票。但對具有限制性條款的優(yōu)惠交通票可根據(jù)出差任務和時間要求合理選擇。
4)出差時，因根據(jù)出差地的遠近及業(yè)務的緊急程度選擇安全、省時、經(jīng)濟的交通工具。兩、三名員工同行時可選擇乘坐同一輛出租達到目的地，但對于目的地不一致可擇優(yōu)選擇出行方式。
5)員工乘坐早晚火車航班，早上8點前出發(fā)班次，晚上10點后到達班次，合規(guī)合理，可據(jù)實報銷交通費。
2.餐飲費
1)餐飲費主要是指因公出差發(fā)生的相關餐飲費用。
2)一般客戶方會免費提供餐飲服務，無此報銷項目；若特殊情況不包括，則憑票據(jù)實報實銷，每人每天不超過50元。
3)天數(shù)計算方式為：出差當天發(fā)車時間為11:00前算一天、20:00前算半天；達到公司駐地時間11:00后算半天、17:00后算一天。
4.住宿費
1)員工出差期間，應優(yōu)先入住公司駐點住所、客戶安排的住所或公司簽約酒店，如遇無法安排等特殊情況方可入住其他酒店。
2)住宿費在公司費用標準內據(jù)實報銷，若入住的酒店標準超過公司住宿標準，事前須經(jīng)總經(jīng)辦報備。
3)員工出差提倡同性合住，若出差事由不同需要分攤費用的，在報銷住宿費時須注明分攤情況。
4)住宿發(fā)票上應注明住宿的起止時間、住宿單價、費用項目等信息，報銷時原則上提供詳細費用清單。
5)住宿費標準：一線城市，實報實銷，每人每天每間不超過300元；區(qū)縣城市，實報實銷，每人每天每間不超過200元。
5.其他公務雜費
1)員工因公出差發(fā)生的其他公務雜費。包括行李費、購票手續(xù)費、文件復印打印費等。
2)員工因乘坐廉價航空公司航班無免費的行李托運而產(chǎn)生的行李托運費或因帶有公司資料超免費托運而產(chǎn)生的托運費，經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報銷。
3)員工因公發(fā)生的機票、火車票等的退票手續(xù)費須注明退票原因，經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報銷。
七、出差費用報銷
（一）費用的歸屬
出差費用遵循誰受益誰承擔的原則。各部門應嚴格執(zhí)行出差事前審批制度，確定出差費用的受益部門。若出差受益部門與員工所在部門不一致，出差申請經(jīng)受益部門權簽人審批同意的，費用歸屬受益部門。
（二）票據(jù)要求
所有住宿、交通或其他任何費用報銷時須提供真是業(yè)務的合法、合規(guī)的原始票據(jù)。
（三）費用報銷的期限
1)所有費用須及時報銷。差旅結束后一周內需要提交費用報銷單、借款報銷明細表及相關原始票據(jù)憑證。最晚不得超過差旅結束后半個月，否則可能會遇到財務無法處理票據(jù)不予報銷的情況。
2)每周五為固定報銷日，如有特殊情況順延次周五。
八、獎懲規(guī)定
經(jīng)核查事實違反本制度相關規(guī)定的，根據(jù)不同情況采取不同形式處罰；書面警告、部門出差費用比例下調、部門人員連帶責任積分扣減。
九、附則
本制度解釋權歸財務部所有。
員工出差管理制度14
1.目的
為規(guī)范公司因公出差、費用報銷管理，提高辦事效率，按照勤儉、必須、嚴謹、易行的原則，特制定本辦法。
2.管理范圍
本辦法適用于公司因公出差申請、審批、請款、報銷等及因公出差審批及報銷。差旅費報銷實行憑據(jù)報銷與定額包干相結合的辦法。
3.管理職責
3.1財務部門負責公司差旅費的請款、報銷、督查、考核等日常管理工作。
3.2財務總監(jiān)因公出差申請的審批和報銷的審核。應嚴格控制出差人數(shù)和出差時間。
4.管理規(guī)定
4.1報銷內容
乘坐交通工具的費用（包括飛機票、火車票、輪船票、長途汽車票等），住宿費、行李寄存費、訂票費等，其他費用（餐費、業(yè)務招待費、郵寄費、會務費、資料費等）不在此報銷內，填《費用報銷單》或《招待費報銷單》分開填報)，所有費用均應分清開支渠道并納入費用項目中，開支渠道不清楚的項目不能報銷。
4.2票據(jù)要求
鐵路、公路、航空、航運等交通工具使用全國統(tǒng)一規(guī)定的票據(jù)，行李寄存費、訂票費憑票據(jù)報銷（臥鋪訂票費不超過35元，座位訂票費不超過15元），其他各類發(fā)票和收據(jù)一律要求具備“財政稅務監(jiān)制章”、“財務專用章”或“發(fā)票專用章”、開票人或收款人簽章，票據(jù)大小寫金額一致，不得涂改，凡不合格票據(jù)不予報銷。（注意：對于住宿票、餐費等招待費票要有時間、地點，手撕票請自己注明時間、地點）
4.3工具要求
4.3.1出差人員原則上以火車汽車為主要交通工具，乘坐火車全程超過5小時的可以使用硬臥，因特殊情況或工作緊急需要乘坐超標交通工具，須按5.1條款事先取得批準方可全額報銷，事后補辦簽字手續(xù)的，只能按票價的80%予以報銷。
4.3.2員工在市內出差，只報銷公交車票，除二人同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。所有因公報銷出租車票的員工，必須在出租車票背面注明往返地點及用車事由，并由歸口經(jīng)理層審批。
4.3.3員工在省內出差，只按標準報銷往返公交車票，包車或乘坐的士的超標部分費用自理。
4.4在出差期間的伙食費、電話費、按實際出差天數(shù)實行包干管理。
4.4.1凡已享受電話費補貼的人員在出差期間不再享受電話費包干補貼。
4.4.2員工如果在出差期間發(fā)生業(yè)務招待費，扣除接待當日的伙食補助。
4.4.3員工出外學習、培訓和參加會議，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿的，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費和伙食補助。
4.5一般公出人員出差地點因特殊情況超出或變更“出差申請單”的預定地點時，出差人須事先報告本部門負責人并得到批準。辦理報銷手續(xù)時由本部門負責人和公司分管領導補簽后，財務部門方可辦理報銷。
4.6公差如遇出差路線就近回家探親的，一般人員須事先經(jīng)本部門領導批準，部門領導應事先報公司分管領導或總經(jīng)理批準，辦理報銷手續(xù)時由本部門負責人和公司分管領導補簽后，財務部門方可辦理報銷，其回家探親所發(fā)生的費用按探親假標準執(zhí)行。
4.7調動、搬遷的差旅費
4.7.1工作人員調動工作在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和其它費用，按上述差旅費規(guī)定，由調入單位報銷。其行李、家具等托運費，由調入單位憑據(jù)報銷。托運費只得報銷一次。
4.7.2工作人員調動工作，一般不得乘坐飛機。
4.7.3與工作人員同居的父母、配偶、子女和必須贍養(yǎng)的家屬，如果隨同調動的，其差旅費和托運費按照第一條規(guī)定報銷。經(jīng)調入單位同意，暫不隨同調動的，以后遷移時的差旅費仍由調入單位報銷。
4.8出差人員隨上級同行時，該部分的交通費和住宿費按同行上級的標準報銷。隨客戶同行時，該部分的交通費和住宿費按實際支出費用報銷，統(tǒng)一由同行上級在差旅費報銷單上注明。
4.9出差人員因特殊原因費用預算超標的.，須本人提出書面報告說明超標的原因及金額，經(jīng)部門領導、總經(jīng)理批準后，財務部門認可方可報銷。
4.10非本單位職工和長期不在崗的職工，不得以任何形式報銷差旅費。各單位須聘請外單位人員出差辦事時，也必須按上述程序辦理出差申請、旅費借支、報銷等相關手續(xù)。如有借公差名義為私人辦事的外出行為，除責成當事人及時扣還借款外，情節(jié)嚴重的還將追查相關負責人的責任。
4.11出差人員不慎遺失交通票據(jù)，須本人提出書面報告詳細說明遺失交通票據(jù)的車次（航班號）、金額，經(jīng)本部門負責人審核報公司分管領導批準，按票面金額的80%給予報銷，不再享受其它補貼，遺失的其它票據(jù)的費用一律由出差人自理。
4.12出差中由于傷病或特殊原因發(fā)生意外滯留時,須提供縣級以上醫(yī)院出具的診斷書或因特殊原因滯留的報告呈報上級。有醫(yī)院診斷書或事實證明時可報銷出差補貼和住宿的實際費用。
4.13出差人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。
4.14現(xiàn)場安裝服務人員報銷規(guī)定
住宿費按80元/天·人、伙食費補貼按50元/天.人、電話費補貼按10元/天.人實行包干。
4.15駕駛員補貼規(guī)定
駕駛員（不含出差人員）長沙株洲地區(qū)當日往返：第一趟按10元/趟給予補貼，第二趟起按5元/趟給予補貼；湘潭地區(qū)河西公務出車：按照5元/趟給予補貼，當日第二趟起不計補貼，河東公務不計補貼；長株潭地區(qū)以外：當日移動超過300公里，給予出車津貼20元。工程服務性質及其它相關享受出差補助性質人員不再重復享受以上工作補貼；以上補貼享受須在月度報銷時根據(jù)派車憑單并填寫報銷單據(jù)后交財務核發(fā),票據(jù)請按日期依次粘貼，附出車明細表。
4.1.17各部門領導應嚴格控制出差人數(shù)，在批準出差任務的同時，應明確出差期限。凡無明確出差期限的公差，省內外一律按3天往返時間報銷差旅費。
4.1.18出差請款應遵循請款報賬管理辦法。
5.管理程序
5.1申請
5.1.1出差申請與審批
各部門因公出差人員應于出差前填寫“出差申請單（請款聯(lián)、報銷聯(lián)）”一式二聯(lián)（附件一），部門負責人對“出差申請單”中填寫的出差地點、出差內容、預計起止日期、預定交通工具進行審核簽字后，加蓋部門公章，業(yè)務及服務性人員出差申請需由公司副總經(jīng)理批準，管理層以上人員出差申請需由總經(jīng)理批準。
5.1.2超標交通工具使用
各部門出差人員嚴格按照制度規(guī)定使用交通工具，嚴格限制超標使用交通工具，如確屬特殊情況和工作緊急需要超標準使用交通工具時，須另外填寫超標使用交通工具申請單（附件三），由總經(jīng)理批準，并在“出差申請單”的備注欄內注明理由，并注明是否往返超標使用交通工具。否則，均視為單程。同時必須在“出差申請單”中增加乘坐超標交通工具申請單，由財務部門在復核欄中簽字后，再上報公司歸口副總審批。“出差申請單”的填寫原則上一人一單，以便于核算。因公出差人員確需超標乘坐軟臥或飛機等交通工具時，必須事先經(jīng)總經(jīng)理簽字確認后（單程或往返）方可執(zhí)行，總經(jīng)理出差時又由常務總經(jīng)理批準；事后補簽的按80%報銷。
5.2請款
5.2.1出差人員憑“出差申請單（請款聯(lián)）”在財務部門借支差旅費，財務部門根據(jù)出差標準測算，按預計出差費用的70%核定預支差旅費。
5.2.2如果出差人員未按規(guī)定及時辦理前次的報銷手續(xù)，財務部門將依據(jù)“前賬未清，后款不請”的原則，不予辦理請款手續(xù)。
5.2.3出差金額可預支數(shù)在兩千元以內且無特殊情況的，由出差人員預支，出差后填寫差旅費報銷單一周內交至財務部門，于次周四統(tǒng)一到財務部門辦理結算（以現(xiàn)金結算）。
5.2.4出差金額可預支數(shù)在兩千元以上的，由出差人員辦好請款手續(xù)后交至財務部門，于次日到財務部門領取現(xiàn)金或現(xiàn)金支票。
5.3報銷
5.3.1報銷流程
經(jīng)辦人填制報銷單—→—→財務部門審核單證—→領導簽字—→財務部門報賬，即：報賬時由經(jīng)辦人填制公司統(tǒng)一的報銷單，由負責人審核簽字后交所屬財務部門審核單證，財務審核后報公司導簽字批準，領導審批后再交財務部門據(jù)以報賬。具體報銷流程見附件5。
5.3.2報銷標準
1）各類人員國內差旅費報銷標準
差旅費報銷標準
職務
交通、住宿許可
項目
標準
董事
經(jīng)理層
交通可乘坐飛機經(jīng)濟艙、火車軟臥、輪船三等艙。
可住宿4星級及以上酒店。
伙食補貼
80元
住宿
按實報銷
市內交通
按實報銷
通訊/其它費用
按實報銷
項目經(jīng)理
副主任工程師
主管工程師
高級主管師
交通可乘坐火車硬臥、輪船三等艙。
可住宿3星級及以下酒店。
伙食補貼
50元
住宿
280元以下按實報銷
市內交通
50元以下按實報銷
通訊
10其它費用
按實報銷
一般員工
交通可乘坐火車硬臥、輪船普通艙。
住宿直轄市、特區(qū)城市200元以下，省會城市150元以下，一般城市100元以下，縣區(qū)城鎮(zhèn)80元以下。
伙食補貼
50元/30元（省內）
住宿
按實報銷
市內交通
25元以下按實報銷
通訊
其它費用
按實報銷
備注：
1、無住宿發(fā)票的一律不予報銷住宿費；
2、伙食補助、通訊費實行定額包干；
3、同意乘坐飛機的，可按實報銷往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險（限一人一份），憑據(jù)報銷,包車或乘坐的士的費用自理。
5.3.3報銷時限
1）出差人員返回公司后，限在一周時間內辦理報銷手續(xù)并向財務部門核銷借款，按出差的時間順序、中轉及出差地點、乘坐車次（航班）及費用、住宿費用、其他費用等內容填好“旅費報銷單”（見附件二）報負責人批準，并把各種票據(jù)在“原始憑證粘貼單”（見附件四）上從左至右，按不同開支渠道分類依次貼好，連同“出差申請單（報銷聯(lián)）”交財務部門報銷。
2）出差人員返回公司后，超過規(guī)定期限未辦理報銷手續(xù)的，每延長一周除按銀行同期貸款利率計算借款利息在工資中扣除外，還將對責任人每周處以50元罰金。無特殊原因回來后超過一個月不到財務部門辦理報銷結算的，免除差旅費補助，超過三個月的，財務部門可以不予辦理。
5.3.4財務人員根據(jù)出差申請、借款情況等仔細核對相關票證后，按照本辦法中的“差旅費報銷標準”辦理報銷手續(xù)。出差人員根據(jù)報銷后的情況，及時把余款補齊。
6.附件
6.1本辦法由公司財務部門負責解釋。
6.2本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準后自頒布之日起執(zhí)行，修改時亦同。
6.3附件
附件一：出差申請單（以新執(zhí)行單據(jù)格式為準）
出差申請單
申報部門：
出差人
出差地點
出差內容
起止時間*年*月*日～*年*月*日
預支金額
（大寫）萬仟佰元整（RMB）
實借金額
（大寫）萬仟佰元整（RMB）
交通工具
□飛機（經(jīng)濟艙）
□火車（軟臥）
□輪船（三等艙）
□出租汽車
備注：
批準人：
會計復核：
部門主管：
申請人：
日期：*年*月*日
附件二：旅費報銷單（以新執(zhí)行單據(jù)格式為準）
差旅費報銷單
申報部門：
月日時間至月日時間
出發(fā)
現(xiàn)地
飛機票
火車票
輪船票
汽車票/
市內交通
住宿費
招待費
出差補貼
備注
餐費
禮品費
其他
天數(shù)
金額
小計
報銷金額合計
（大寫）：萬仟佰拾元角分。
（小寫）：xxxx￥
附單據(jù)：xxxx張
預支金額：xxxx￥
批準人：
會計復核：
部門主管：
出差人：
日期：*年*月*日
附件三：乘坐超標交通工具申請單
出差人
出差時間
所需超標乘坐交通工具事由
部門領導審批
總經(jīng)理審批
注：1、獲批超標乘坐交通工具人員，一律以經(jīng)濟艙為標準，高鐵以二等座位為標準。
2、事由必須注明單程或往返形式，未經(jīng)列明，一律按單程標準報銷。
附件四：原始憑證粘貼單
原始憑證粘貼單
共粘貼原始憑證：xxxx張
金額合計：￥
員工出差管理制度15
第一條 目的：為了規(guī)范公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的掌握相關費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達到節(jié)省成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結合公司實際狀況，特制定以下管理方法。
第二條 適用范圍：適用于因公司業(yè)務的全部公司員工的出差。
第三條 出差種類：
1. 短程出差：出差當日可能返回者。
2. 遠途出差：出差當日不能返回者。
第四條 出差：
1.員工出差，由出差人員向直屬領導報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領導同意后方可辦理出差。
2. 出差期間不予報支加班費。
3. 員工出差，原則上只報銷權限范圍內的長途車票。如需乘坐飛機，應事先向直屬領導報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領導同意并得到總經(jīng)理批準，方可乘坐飛機。
4. 員工國內出差的住宿費用根據(jù)公司以下規(guī)定執(zhí)行。特別狀況需向公司報批。
5. 被派遣出差的員工應樂觀、仔細地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6. 員工出差外地，應隨時保持與公司的聯(lián)系，必需開啟易掌控，并準時將工作開展狀況報告直屬領導及公司領導。直屬領導應對出差員工完成工作時間賜予限定，員工力求在最短時間內，完成所需做的工作。
7.出差人員必需事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)直屬領導簽署看法、營銷總監(jiān)批準后方可出差。
8.出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批,財務負責人方可借款。
9. 員工回公司后直屬領導應對出差員工完成工作匯報時間賜予限定，員工應以書面形式將出差狀況（重要事項匯總報告）或者對比“出差申請單”一一匯報和督導，報告直屬領導或營銷總監(jiān)。
10．審核人員依據(jù)簽有直屬領導考核看法的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報銷差旅費。”
11．凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特別緣由或狀況變化需轉變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)直屬領導簽署看法后方可報銷。
第五條 出差借款
1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷票據(jù)必需在月底提交給財務，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務部門補發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。
2.有出差的，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財務報銷。
3.報銷差旅費（吃、住、行、客情），應據(jù)實供應真實有效的發(fā)票，發(fā)票種類不局限；報銷業(yè)務費時必需供應真實有效當天當次所發(fā)生的業(yè)務費用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)覺有虛報不實，除將所虛報款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。
4. 差旅費報銷單據(jù)需注明離京動身時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計；全部出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內交通補助不予于計算。
第七條 業(yè)務接待費用的報銷
1、全部客情款待費用必需要部門經(jīng)理或指定領導電話或當面申請，并填寫《款待費用申請單》，由領導批準后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報銷。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷
2、報銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進餐人數(shù)（用筆標注在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。
第八條 出差中的休息、休假
1、外地出差不計節(jié)假日加班，但根據(jù)出差補助正常，平常出差可周六日返回，不予額外休息。
2、由于長期出差，公司賜予每年7天（含一個周六日）的`帶薪休假，可自行支配休假時間，但要提前7天向部門經(jīng)理申請，批準后方可休假。
3、出差途中因病或遇到意外災難或因實際需要由直屬領導指示延時的，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》；未經(jīng)直屬領導同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。
4、原則上不批準在工作日內出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必需從公司打卡方可計入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必需易掌控考勤。
第九條 差旅費開支標準及范圍
1. 國內地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)
一類地區(qū)：國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、海口、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。
二類地區(qū)：各省地級城市。
城市
地區(qū)
公司領導
部門經(jīng)理
大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）
區(qū)域經(jīng)理
業(yè)務骨干/銷售助理/業(yè)務員
一類
省會城市（國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市） 住宿補助
視工作需要而定
120
伙食補助
30
交通補助
據(jù)實
30
90
90
二類
地級市
住宿補助
際工作
需要
而定
伙食補助
30
30
30
交通補助
據(jù)實
30
30
30
2. 乘坐交通工具
1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費用的報銷范圍。
2）在公司所在城市內沒有派車出差的，按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報銷。
3）每人每天出差交通補助30元，不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。
4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒有派車的，按以下標準乘坐交通工具：
類別
飛機
輪船
火車
副總經(jīng)理以上
自定
一等倉
軟坐、軟臥、硬臥 動車組一、二等 部門經(jīng)理 經(jīng)總經(jīng)理批準 二等倉
硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、 動車組一、二等 大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理） 經(jīng)總經(jīng)理批準 二等倉
硬坐、軟坐、硬臥、 動車組二等 區(qū)域經(jīng)理 經(jīng)總經(jīng)理批準 二等倉 硬坐、硬臥、 動車組二等
業(yè)務骨干/銷售內、外勤/業(yè)務員 經(jīng)總經(jīng)理批準 三等倉 硬坐、硬臥、動車組二等
注：以上交通工具，應自行購買車票，特殊是機票，必需向領導申請方可購買，未經(jīng)批準的任何個人不得私自進行購買，購買原則是提前預備，盡量買特價機票或者折扣機票，詳見《機票購買的管理制度》，否則一律不予報銷交通費用。
4. 住宿標準：
1、 如公司在該地區(qū)機構有接待力量，全部人員盡量住公司供應的住宅。
2、出差所到其單位供應免費住宿的，公司不再報銷住宿費。
3、如出差至員工的戶籍所在地，未產(chǎn)生住宿費用的，公司按住宿費標準的50%賜予補助。
4、兩個人（異性除外）同去一個城市出差，盡量同住一個房間，住宿標準合計為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人,賜予報銷住宿費，如遇特別狀況需要開兩間房，必需向直屬領導申請同意，方可報銷,未申請的根據(jù)上述執(zhí)行。
第十條 伙食補助標準：
1、 外地出差每天報銷餐費30元。
2、 在公司所在城市內出差，確因工作需要，中午未能準時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。
3、全部外地出差人員，當天如有款待費用產(chǎn)生，每一餐扣除10元/人伙食補助。
第十一條 凡在區(qū)域當?shù)仄刚埖匿N售人員，執(zhí)行工作日內每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷標準。北京地區(qū)交通費用實報實銷，見交通充值卡票據(jù)。
本規(guī)定從20ｘｘ年02月15日起執(zhí)行。
【員工出差管理制度】相關文章：
員工出差管理制度07-04
員工出差管理制度08-08
員工出差管理制度06-29
員工出差管理制度規(guī)定04-07
員工出差管理制度（必備）07-05
員工出差管理制度優(yōu)秀05-08
員工出差管理制度[精品]05-04
公司員工出差管理制度06-24
員工出差管理制度(15篇)06-13
公司員工出差管理制度06-29